广西国有高峰林场2026年单位预算公开

目 录

第一部分：单位概况

第二部分：****2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：****2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

****创建于1953年，****林业局****林场，****事业单位性质，从事森林**保护、培育和利用，既具有保护生态的公益属性，又有发挥**禀赋的经济属性。

（一）坚持生态优先、绿色发展，严格保护森林**，大力培育森林**，科学利用森林**，切实维护国家生态安全和木材安全，不断满足人民日益增长的对良好生态环境和优质生态产品的需要。

（二）根据生态区位、**禀赋、生态建设需要等因素，科学确定发展目标和任务，因地制宜、分类施策，积极创新经营管理体制，增强发展动力。

（三）依法对经营管理范围内的森林等自然**资产进行统一经营管理，主要包括：1.按照科学绿化的要求和山水林田湖草沙系统治理的理念，组织开展造林绿化和生态修复工作；2.按照严格保护和科学保护的要求，组织开展森林**管护、森林防火和林业有害生物防治工作；3.按照科学利用和永续利用的原则，组织开展国家储备林建设、森林**经营利用工作；4.组织开展科学研究、技术推广、试点示范、生态文化、科普宣传工作；5.法律、法规规定的其他职责。

****主营业务包括森林**培育、人造板加工、生态旅游、林下经济、土地开发利用等。林场场部位于**市**区，职工4200多人，经营面积155万亩，森林蓄积量750万立方米，经济总量****国有林场前列。高峰林场依托**、区位、品牌等优势，在林业生态效益、经济效益与社会效益同步提升方面做出重要表率和应有贡献，先后被****林场、农业产业化国家重点龙头企业、首批国家林业重点龙头企业、中国林****基地、****林场、**模范职工之家、**文明单位等。高峰林场设有13个营林分场、11个对外造林部，造林范围覆盖**13个市、52个县(市区)以及**省、**省多个市县。长期以来，高峰林场坚持把****林场发展的基础工作来抓，通过开展场外租地造林等方式，全力推进造林绿化工作。林场每年造林6万亩以上，木材生产超过60万立方米，在八桂大地上筑起了一道道“高峰绿”，为**生态文明建设和国土绿化事业作出了重要贡献。

高峰林场拥有6条人造板生产线，人造板年产量140万立方米，生产的“高林”牌人造板被评为中国板材十大品牌”是**一线高端品牌。

高峰林场有50多万亩林地呈带状环绕在**市的北部，拥有大片的珍贵树种和大径材林，森林覆盖率达87%，被誉为首府**的绿色****花园。林场建设的高峰森林公园，总投资13亿元，核心面积1.8万亩，是集运动健身休闲、森林康养度假、森林文化体验为一体的城市森林公园，2020年获得国家AAAA级旅游景区称号，2021年****示范区称号。

二、机构设置情况

内设机构和下属单位78个，其中：

****机关科室10个：办公室、党委办公室、人事科、计划财务科、监察科、营林科、产业科、市场营销科、****管理科、****办公室。

（二）二层经营管理服务机构18个：****办公室、国****办公室、****研究所、****消防队、中心苗圃、****办公室、****办公室、法律事务室、****办公室、****办公室、****办公室、****中心、****办公室、****办公室、****中心、****办公室、******设计院、督查办公室。

（三）营林生产单位24个：场内营林分场13个，即银岭分场、平甫分场、长客分场、六里分场、界牌分场、东升分场、延河分场、万盘分场、大塘分场、**分场、平厂分场、军山分场、二塘分场；对外造林部11个，即**造林部、**造林部、**造林部、**造林部、**造林部、**造林部、**造林部、**造林部、**造林部、**造林部、**造林部。

（四）场办企业25个：1.全资公司10个：**龙祥****公司、******公司、******公司、**高峰****公司、****公司、******公司、**市富峰****公司、**高****公司、广****公司、****公司。2.控股公司1个：****集团****林场占股72.48%）。3.****公司1个：******公司（林场占股35%，其他三个股东分别占股25%、20%、20%）。4.参股公司7个：南****公司（林场占股40%）、****公司（林场占股30%）、******公司（林场占股30%）、******公司（林场占股25%）、****中心****林场占股15%）、******公司（林场占股10%）、**高峰佛****公司（林场占股10%）。5.区直林****公司6个：**北部湾华泰****公司（林场占股19.6422%）、广****集团****林场占股11.32%）、广****集团****林场占股1.44%）、****集团****林场占股4.07%）、**国控****公司（林场占股1.97%）、**林****公司（林场占股12%）。以上占股数据均来自工商登记系统。

第二部分：****2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2026年总收入115,881.78万元，总支出115,881.78万元。总收入同比减少19,597.02万元，下降14.47%，收入包括一般公共预算拨款、国有资本经营预算收入，单位资金收入（事业收入、其他收入）。总支出同比减少19,597.02万元，下降14.47%，支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。收入支出减少的主要原因是2026年林地林木收储面积减少，营林投资减少。

二、单位收入总体情况说明

2026年收入总预算115,881.78万元，同比减少19,597.02万元，下降14.47%。其中，一般公共预算拨款收入3,037.00万元，占全年总收入的2.62%，同比减少4,279.74万元,下降58.49%。其中，中央财政补助38.90万元，自治区本级财政补助2,998.10万元。变动主要原因是中央财政林改资金拨款减少；国有资本经营预算收入294.00万元，占全年总收入的0.25%，同比增加234.00万元；单位资金收入112,550.78万元，占全年总收入的97.13%，其中，事业收入28,485.91万元，其他收入84,064.87万元，同比减少15,551.28万元，下降12.14%，主要原因是2026年林地林木收储面积减少，营林投资相应减少。

三、单位支出总体情况说明

2026年支出总预算115,881.78万元，同比减少19,597.02万元，下降14.47%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：

1.社会保障和就业支出1,897.04万元，占全年总支出的1.64%，同比增加127.66万元，增长7.21%，增长主要原因是退休人员增加，离退休经费增加，在职在编人员职业年金增加；

2.卫生健康支出336.93万元，占全年总支出的0.29%，同比增加31.30万元，增长10.24%，增长主要原因是职工基本医疗保险缴费增加；

3.节能环保支出38.90万元，占全年总支出的0.03%，同比减少395.38万元，下降91.04%，主要是2026年生态保护修复专项财政拨款减少；

4.农林水支出112,775.84万元，占全年总支出的97.32%，同比减少19,654.27万元，下降14.84%，主要是2026年国储林林地林木收储面积减少，资金支出相应减少；

5.住房保障支出539.08万元，占全年总支出的0.47%，同比增加59.68万元，增长12.45%；

6.国有资本经营预算支出294.00万元，占全年总支出的0.25%，同比增加234.00万元。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算15,436.84万元，占支出总预算13.32%，同比增加1,747.49万元，增长12.77%。其中：

工资福利支出9,831.88万元，占基本支出63.69%，同比增加1,265.54万元，增长14.77%；

商品和服务支出2,742.12万元，占基本支出17.76%，同比增加442.94万元，增长19.27%；

离退休费2,638.22万元，占基本支出的17.09%，同比增加14.14万元，增长0.54%，主要是退休人员支出增加；

其他对个人和家庭的补助支出224.62万元，占基本支出的1.46%，同比增加24.87万元，增长12.45%。

2.项目支出预算100,444.94万元，占支出总预算86.68%，同比减少21,344.51万元，下降17.53%。其中：

工资福利支出14,372.41万元，占项目支出的14.30%，同比减少359.32万元，下降2.44%；

商品和服务支出85,582.53万元，占项目支出的85.20%，同比增加85,552.53万元，主要是部分项目支出按具体内容分析编入商品和服务支出经济分类科；

资本性支出190万元，占项目支出的0.19%，同比减少103,297.47万元，下降99.82%，主要是部分项目支出按具体内容分析编入商品和服务支出经济分类科目；

利息补贴300万元，占项目支出的0.3%，同比减少3,094.00万元，下降91.16%，主要是中央财政贴息拨款减少。

（三）财政拨款支出情况说明

1.财政拨款支出。2026年财政拨款支出预算3,331.00万元，同比减少4,045.74万元,下降54.84%。其中，社会保障和就业支出215.63万元，节能环保支出38.90万元，农林水支出2,782.47万元，其他国有资本经营预算支出294.00万元。

2.一般公共预算基本支出。2026年一般公共预算基本支出1,563.34万元，占财政拨款支出的46.93%，同比增加173.07万元，增长12.45%。全部为工资福利支出，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位国有资本经营预算支出294.00万元，同比增长234.00万元，****林场业务经费项目林区道路维修维护。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年无一般公共预算“三公”经费支出。****事业单位，“三公经费”（因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费）由单位资**排，一般公共预算财政拨款不予安排。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

****事业单位运行经费主要包括办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、会议费、福利费、培训费、食堂运转经费、离退休公用经费等支出。2026****事业单位运行经费预算2,742.12万元。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额484.00万元。其中：货物类采购190.00万元，拟采购营林生产用车9辆，预算金额190.00万元，由单位资**排，工程类采购294.00万元，拟采购林区道路维修维护工程，由其他国有资本经营预算收入安排，计划采购时间按具体通知要求开展。

九、国有资产占用情况说明

我单位公务用车编制数量71辆。现实有车辆61辆，计划2026年完善相关备案审批手续后，相应新购车辆。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目13个，预算资金100,444.94万元。绩效目标情况详见报表（附表10）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目绩效指标设1条数量指标：造林抚育面积1600亩；设1条质量指标：造林抚育合格率≥90%；设1条时效指标：造林及时率100%；设1条成本指标：造林抚育成本500元/亩；设1条社会效益指标：带动农户就业≥20人；设1条生态效益指标：示范林病虫害成灾率≤1‰；设1条满意度指标：周边群众满意度≥95%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位本期开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分：****2026年单位预算公开报表

表1 单位收支总体情况表

表2 单位收入总体情况表

表3 单位支出总体情况表

表4 财政拨款收支总体情况表

表5 一般公共预算支出情况表

表6 一般公共预算基本支出情况表

表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

表8 政府性基金预算支出情况表

表9 国有资本经营预算支出情况表

表10 自治区本级项目绩效目标公开表

表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。