广西南亚热带农业科学研究所2026年部门预算

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2026年部门预算

目 录

第一部分：****概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：****2026年部门预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算项目绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：****2026年单位预算报表

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：项目支出预算公开表

表十一：对下转移支付项目绩效目标公开表

表十二：财政拨款上年未列支结转资金预算安排情况表

第一部分：****概况

一、主要职能

****（以下简称南亚所）位于****县西郊，主要从事澳洲坚果、龙眼、蛋黄果、乌榄、甘蔗、茶等热带、亚热带作物引种试种、良种选育、丰产栽培研究；开展农产品加工研究及技术服务、科普教育等工作，是集研究—示范—推广为一体的科研机构。

二、机构设置情况

****机构数1个，下设8个行政辅助部门、1****管理部门和8****中心。科室名称如下：所办公室、党群办公室、人事科、财务科、科研管理科（成果转化科）、纪检监察与审计科、后勤服务科、基地管理科、土地保卫科、****中心****中心）、****中心、****研究中心、****中心、****中心、****中心、****中心、****中心。

在职在编职工192人，其中：专业技术人员158人，硕士以上学历83人，在培博士10人，正高级职称15人，副高级职称41人。获评为**巾帼文明岗，是第十七批自治区文明单位，曾荣获**“五一劳动奖状”，拥有**农业技术能手、**“新世纪十百千人才工程”第二层次人选、**三八**手、**高层次人才、**技术能手、**茶业大师、**市高层次人才、**“十百千”知识产权人才和中青年专家，以及国家现代农业产业技术体系**创新团队专家、各类农业科技专家库专家等一批优秀人才和专家。

建所以来，承担各级科技项目492项，先后获各级各类科技奖149项（含通过网评），其中省部级奖项39项；获授权专利364件（发明+实用新型），发布实施行业或地方标准34项；发表科技论文800多篇，主持编撰科技著作16本，完成科技成果登记412项，开展成果转化173项。完成品种登记（审定）44个，选育有澳洲坚果品种“桂热1号”；蛋黄果品种“**1号”和“**2号”；甘蔗“桂南蔗08212”；茶树“桂热2号”、“紫脉龙韵”、“龙蕊1号”、“龙蕊2号”、“凌龙1号”；木薯“桂薯1289”；山黄皮“桂研20号”；乌榄“桂榄1号”等多个作物新品种。

第二部分：****2026年部门预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

2026年我单位总收入预算金额6443.44万元，2025年收支总预算6887.58万元，2026与2025年收入减少444.14万元，较上年减少6.44%。主要是：去年增加债券项目南亚所570亩种质**圃围墙建设项目，项目金额1000万元。2026年没有基础设施建设项目预算。总支出6443.44万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。较上年减少6.44%。主要是：本年没有基础设施建设项目，项目支出减少。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入6443.44万元，2025年6887.58万元，较上年减少6.44%，主要原因是项目收入减少，收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；

（一）一般公共财政收入预算拨款5226.01元，占比81.12%。上年4889.17万元，同比增加336.84万元，增加6.89%。主要原因是单位人员经费增加，相应人员社保缴费增加，总体收入增加。

（二）事业收入324.42万元，占比5.02%，上年386.38万元，同比减少61.96万元，减少16%。主要原因是2025年单位申报获批1个重点研发科研项目，2026年申报科研项目未确认，本年事业收入预算与往年基本持平。

****事业单位其他收入714.90万元，占比11.1%。上年521.93万元，同比增加178.74万元，增加37%。主要原因是今年财政增加大扶持科研基础性研究力度，科技成果转化收益提高。

(四)上年结转结余178.1万元，占收入总预算2.76%。主要原因是科研项目实施2年，项目经费结转至本年使用，其他无显著变化。

三、单位预算支出总体情况说明

2026年支出总预算6443.44万元，2025年支出总预算6887.58万元，相应减少444.14万元，减少6.44%。当年项目支出减少，减少原因与收入减少原因相对应。支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）按支出功能分类划分，共分为四类，其中：

1. 科学技术支出5623.19万元，占支出总预算87.27%，去年5713.11万元，同比增加89.92万元，增加1.6%。增加主要原因：本年财政减少债券类项目基础设施经费经费投入。

2. 社会保障和就业支出594.43万元，占支出总预算9.2%，去年706.35万元，同比减少111.92万元，下降15.84%。减少原因：人口老龄化，新晋人员比退休人员少，人员经费减少。

3. 卫生健康支出81.87万元，占支出总预算1.2%，去年163.48万元，同比减少81.61万元，减少49.6%。减少原因：经济分类把绩效工资相对应医疗保险归集到机构运行编制预算。

4. 住房公积金143.95万元，占支出总预算2.24%，去年304.65万元，同比减少15.96万元，下降52.75%。减少原因：如上同。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算5026.02万元，占支出总预算78%，去年4579.84万元，同比增加446.18万元，增加9.7%。增加主要原因：绩效工资相对应社会保障经费归集到机构运行编制预算

2.项目支出预算1417.42万元，占支出总预算22%，去年2307.74万元，同比减少890.72万元，增长38.58%。减少原因：2026年单位无债券类基础设施项目。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算35.67万元，同口径比2025年减少1.15万元，下降2.7%，具体如下：

（一）“因公出国（境）费”0万元。我单位无因公出国（镜）支出。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排9.45万元，比上年减少0.5万元，下降5%，减少主要原因是单位贯彻落实财政部门要求，厉行节约落实过紧日子要求，压减经费开支公务用车运行维护费减少。

（三）“公务接待费”2.39万元，与上年持平，无增长。我单位贯彻落实中央八项规定精神，严格按照标准执行公务接待费支出。

七、机关运行经费安排情况说明

2026年我单位运行经费4848.91万元，较上年增长375.93万元，增长8.4%，主要原因是人员经费逐年递增。具体包括如下：

（一)人员经费4432.71万元，占比一般公共预算91%。基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费416.2万元，占比一般公共预算9%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

八、政府采购预算安排情况说明

2026****政府采购预算22.1万元，按政府采购项目类型分为货物类采购和服务类采购两种类型。货物类采购预算21万元，服务类采购预算1.1万元。

九、国有资产占用情况说明

2026年我单位无国有资产占用相关情况。

十、预算项目绩效目标情况说明

（一）2026年，我单位成立8个项目，项目资金1417.41万元，占比单位预算22%，具体项目绩效目标详见预算公开10表。

（二）重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目8个，预算资金1417.41万元；绩效目标情况详见如下：

1.比较重要项目2个：

2.一般项目6个：分别是（1）项目名称：劳务派遣经费项目，预算资金68.688万元。2026年绩效目标绩效目标为各科室根据自身发展需要，开展课题研究，因单位人力有限，需聘请大量日工和临时工完成日常管理工作，维持单位正常运转。（2）项目名称：补充运转公用经费项目，预算资金468.03万元，其中：一般公共预算资**排44.1万元，单位自有资**排423.93万元。具体如下：①一般公共预算资**排办公费15万元、办公设备购置20万元、专项公用水电费一般公共预算资金9.1万元；②单位资**排其他收入资金423.93万元。其中：办公费15万元；水电费46.7万元；印刷费10.13万元；邮电费10万元；专家劳务费：合计15.6万元；差旅费48.16万元；专用设备费45万元；专用材料费107.5万元；专用燃料费25万元；维修（护）费49万元；租赁费25万元；税金及附加费用26.84万元。（3）项目名称：成果转化，预算资金13.7万元。整合单位现有**与成果，积极推动科技成果转化项目的实施，提高科研成果的转化率。（4）项目名称：科研项目经费，预算资金502.52万元，单位自有资金。2026年绩效目标为单位作为一个农业科研单位，引进大量人才从事农业基础性和应用性研究。科技人员在水果、茶叶、甘蔗等经济作物的引种繁育、丰产栽培、应用开发开展多项研究并取得一定成效，确保单位农业领域科技创新性、先进性。单位搭建一个平台，鼓励科研人员参与**科技项目申报，服务当地农业领域示范和推广，提升单位自身农业领域科研实力和技术创新。（5）项目名称：信息化运维费，预算资金11.48万元。为了确保单位正常运转，每年对单位办公系统及科研项目管理系统投入相关运维费，筑牢单位网络安全防线。（6）项目名称：信息化建设，预算资金20万元。现有OA系统为2019年部署，功能滞后，仅支持基础审批，缺乏移动端适配、数据分析等核心功能，且与上级系统不兼容，完成OA系统升级，实现与上级平台对接，提升办公效率与安全性。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度****事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：是指行政单位（含参****事业单位）运行公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：****2026年部门预算公开表

第四部分：****2026年部门预算报表

****2026年部门预算公开表包括：

目 录

表一：单位收支总体情况表

表二：单位收入总体情况表

表三：单位支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：国有资本经营预算支出情况表

表十：自治区本级项目绩效目标公开表

表十一：自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

附件：****2026年部门预算报表.xlsx