2026年陵水黎族自治县职业中等专业学校预算

2026年****预算

目录

第一部分 ****概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 ****2026年预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 部门（单位）收支总表

九、 部门（单位）收入总表

十、 部门（单位）支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分 ****2026年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 ****概况

一、主要职能

陵****学校是一所集职教、成教、科技推广、学历教育、农村劳动力培训转移和职业技能鉴定****中专学校。

二、机构设置

（一）纳入****2026年部门预算编制范围的预算单位包括：****本级， 无下属单位。

第二部分 ****2026年预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分 ****2026年预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

****2026年财政拨款收支总预算3567.41万元，比上年预算数减少162.84万元，学生资助补助经费-中等职业教育国家助学金、教育发展专项资金-中职生均公用经费补助、现代职业教育质量提升计划资金-****学校奖补等项目减少。其中，收入总计3567.41万元，包括一般公共预算本年收入3402.07万元、上年结转165.35万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元，；支出总计3567.41万元，包括一般公共服务支出1.59万元、教育支出2976.12万元、社会保障和就业支出252.54万元、卫生健康支出202.22万元、农林水支出17.14万元、住房保障支出117.80万元。结转下年0万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

****2026年一般公共预算当年拨款3567.41万元，比上年预算数减少162.84万元，主要是学生资助补助经费-中等职业教育国家助学金、教育发展专项资金-中职生均公用经费补助、现代职业教育质量提升计划资金-****学校奖补等项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1.59万元，占比0.04%；教育（类）支出2976.12万元，占比83.43%；社会保障和就业（类）支出252.54万元，占比7.08%；卫生健康（类）支出202.22万元，占比5.67%；农林水（类）支出17.14万元，占比0.48%；住房保障（类）支出117.8万元，占比3.3%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2026年预算数为1.59万元，比上年预算数增加0.89万元，主要是增加其他共产党事务支出。

2.教育支出（类）职业教育（款）其他普通教育支出（项）2026年预算数为52.49万元，比上年预算数减少0.76万元，主要是其他工资福利支出人数减少。

3.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2026年预算数为2923.63万元，比上年预算数减少180.08万元，主要是上级资金项目收入预算减少。

4.社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为157.07万元，比上年预算数减少7.77万元，主要是缴费基数及人员发生变动。

5. 社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为84.97万元，比上年预算数减少2.6万元，主要缴费基数及人员发生变动。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2026年预算数为10.5万元，比上年预算数减少2.55万元，主要是单位实际人数合理调整预算。

7. 卫****行政事业单位****事业单位医疗（项）2026年预算数为62.34万元，比上年预算数减少4.63万元，主要是缴费基数及人员发生变动。

8. 卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为139.89万元，比上年预算数增加34.06万元，主要是缴费基数及人员发生变动。

9.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**支出（项）2026年预算数为17.14万元，比上年预算数增加6.39万元，主要是增加乡村**队下乡人数。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为117.8万元，比上年预算数减少5.83万元，主要是缴费基数及人员发生变动。

三、一般公共预算基本支出情况说明

****2026年一般公共预算基本支出为1770.85万元，其中：

人员经费1770.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、工会经费、生活补助。

公用经费0万元。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）****2026年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%，2026年拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.0团组，目的地为0，人数为0人，天数为0天。

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%；公务车保有量0辆，计划购置0辆。

公务接待费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%，计划接待0批0人。

（二）****2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%，出国（境）团组主要包括：1.0团组，目的地为0，人数为0人，天数为0天。

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%，公务车保有量0辆，计划购置0辆。

公务接待费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%，计划接待0批0人。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

****政府性基金预算当年规模变化情况

****2026年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年持平。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

****2026年国有资本经营预算当年拨款0万元，比上年预算数增加0万元/减少0万元/与上年持平，主要是无。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，****所有收入和支出均纳入部门预算管理。****2026年收支总预算3567.41万元。收入包括：一般公共预算收入、事业收入、事业单位经营收入等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

八、收入预算情况说明

****2026年收入预算3567.41万元，其中：上年结转165.35万元，占4.64%；一般公共预算拨款收入3,402.07万元，占95.36%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；比上年预算数减少162.84万元，主要是根据单位全年实际情况合理规划单位预算。

九、支出预算情况说明

****2026年支出预算3567.41万元，其中：基本支出1770.85万元，占49.64%；项目支出1796.56万元，占50.34%。162.84万元，主要是根据单位全年实际情况合理规划单位支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费（行政单位、参****事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2026年****的机关运行经费预算0万元。

****政府采购情况

2026年****政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，****本级及下属各预算单位共有车辆××辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026年****29个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算3567.41万元、政府性基金0万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.现代职业教育质量提升计划资金-****学校奖补项目，预算安排281.82万元，****学校办学条件，****学校的教育教学水平，绩效目标是一级指标:产出指标；二级指标:质量指标；三级指标:项目验收合格率、教学设备采购质量达标率；二级指标:数量指标；三级指标:学生辍学率、教学设备采购项目数量、改善校园教育教学条件项目数量；二级指标：时效指标；三级指标：资金拨付及时率；一级指标：效益指标；二级指标：社会效益指标；三级指标：提高学校教育教学水平、提高学校办学影响力；一级指标：满意度指标；二级指标：服务对象满意度：三级指标：学生及家长满意度；一级指标：经济成本指标；二级指标：经济成本指标；三级指标：设备采购成本。

2.困难学生生活补贴项目，预算安排271.08万元，主要用于补贴中职学生生活费用，解决困难学生生活问题，促进学校的教育教学管理。，绩效目标是一级指标：产出指标；二级指标：质量指标；三级指标：提高学生生活质量；二级指标：时效指标；三级指标：助学金发放及时率；二级指标：数量指标；三级指标：县级生活补助发放标准、助学金发放数量；一级指标：效益指标；二级指标：社会效益指标；三级指标：学生辍学率、提高学校教育教学质量；一级指标：满意度指标；二级指标：服务对象满意度；三级指标：学生满意度。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有**（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：****政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：****事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：****事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：****事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。