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安龙县教育局校财局管核算中心（城区学校）关于胶棒的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ********学校）
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****8265
五、 *验收单位： ********学校）
六、 *验收日期： 2026年3月6日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7093 固体胶(白)(盒) | 1 | 36.0 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
| 2 | 益美得 GJ-0227木拖把 | 30 | 360.0 | 益美得\GJ-0227 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7922 皮面笔记本-160张-A5 180mm*130mm(棕色) | 70 | 1176.0 | 得力/deli\7922 | 验收通过 | |
| 4 | 白猫 餐饮洗洁精5kg 餐饮洗洁精5kg | 30 | 4440.0 | 白猫/WhiteCat\餐饮洗洁精5kg | 验收通过 | |
| 5 | 科力邦KB1002-SA1 （Kelibang） 垃圾袋 小号36*55cm/50只装有耳 商用物业背心式 大客户专供 KB1002 | 100 | 500.0 | 科力邦\科力邦KB1002-SA1 | 验收通过 | |
| 6 | 远洋 16K80班务日志 | 36 | 144.0 | 远洋/YY\16K80 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 S19 中性笔 | 6 | 216.0 | 得力/deli\S19 | 验收通过 | |
| 8 | 贵鑫 84消毒液500g 多用途清洁剂 | 300 | 900.0 | 贵鑫\84消毒液500g | 验收通过 | |
| 9 | 金隆兴 8295不干胶标签纸 | 4 | 32.0 | 金隆兴/Glosen\8295 | 验收通过 | |
| 10 | 洁柔 PR078-06 抽纸（12提） | 1 | 180.0 | 洁柔/C S\PR078-06 | 验收通过 | |
| 11 | 冰禹 BYrl-25 硬毛塑料扫把 | 115 | 575.0 | 冰禹\BYrl-25 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 7950 PU/PVC笔记本(黑)-80张-25K(本) | 24 | 336.0 | 得力/deli\7950 | 验收通过 | |
| 13 | 兰诗 LJT2206 黄色240L垃圾桶 | 2 | 180.0 | 兰诗\LJT2206 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 S656-Z1 直液式走珠笔0.5mm子弹头(支) | 6 | 144.0 | 得力/deli\S656-Z1 | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ****中学（宋成才）
招标进度跟踪
2026-03-06
验收公告
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当前信息
2026-03-06
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