陇南市生态环境局宕昌分局2026年单位预算公开情况说明

****2026年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般****机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

附件：1. 2026年部门（单位）预算公开表

2.部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民**国预算法》《中华人民**国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《****办公厅 ****办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

1、贯彻执行《中华人民**国环境保护法》《中华人民**国大气污染防治法》《中华人民**国水污染防治法》《建设项目环境保护管理条例》《排污费征收使用管理条例》等法律、法规和国家方针、政策；贯彻执行国家环境保护有关标准和技术规范；协同有关部门制定辖区内与环境保护相关的经济、技术、**配置和产业政策并贯彻执行。

2、监督管**内废水、废气、废渣、固体废弃物等放射性物质、有毒化学品及噪声、振动，电磁辐射等污染物、污染源的防治工作，执行国家公布禁止建设的重点污染项目名录和有毒化学品优先控制名录，负责县内有毒化学品环境管理工作，处理群众有关环境保护的来信来访。

3、负责县内空气和废气、水和废水、工业危险废物，噪声监测以及放射监测工作。

4、负责县内环境保护队伍的建设工作，承办县委、****环境局交办的其它事项。

5、负责县内排污申报登记与排污许可证、排污收费、环境影响评价、“三同时”、限期治理等环境管理制度的实施，审批本县限额内开发建设项目，技术改造项目和区域开发建设项目的环境影响报告表。

二、机构设置情况

****机关内设机构

内设****办公室、环评股、生态股、大气股、 综合股、财务规划股,下属单位是：**县生态****执法大队、****环境监测站。

（二）参照公务员法管理单位

参照公务员法管理单位：****

****事业单位

下属事业单位2个，**县生态****执法大队、****环境监测站。

三、部门/单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门****机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算456.17万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2026年收入预算456.17万元（详见部门/单位预算公开表2）。包括：

一般公共预算收入456.17 万元，占100%。

（二）支出预算

2026年支出预算456.17万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出456.17万元，占100%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出456.17万元，包括：社会保障和就业支出45.96万元、卫生健康支出24.57万元、节能环保支出351.77、住房保障支出33.87万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表3）：

（一）基本支出

2026年基本支出456.17万元，比2025年预算增加27.77万元，增长6%，增长的主要原因是人员增加。

其中：人员经费支出398.94万元，主要包括：基本工资149.33万元、津贴补贴54.63万元、奖金42.58万元、伙食补助费、绩效工资47.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.96万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费16.22万元、公务员医疗补助缴费7.49万元、其他社会保障缴费0.82万元、住房公积金33.87万元、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助0.84万元等。

公用经费支出57.23万元，主要包括：办公费7.25万元、印刷费4.7万元、咨询费、手续费、水费0.73万元、电费、邮电费0.87万元、取暖费、物业管理费、差旅费14.5万元、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费3.3万元、公务接待费0.44万元、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费4.89万元、福利费、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用10.44万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出6.12、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2025年预算减少7万元，减少100%，减少的主要原因是罚没收入未纳入项目支出预算。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（208****事业单位养老支出（05****事业单位基本养老保险缴费支出（05项）

2026年预算数为45.96万元，比 2025年预算增加3.96万元，主要原因是人员增加。

2.卫生健康支出（210类）行政单位医疗（11****事业单位医疗支出（01项）

2026年预算数为24.57万元，比 2025年预算增加2.3万元，主要原因是人员增加。

3. 节能环保支出（211类）环境保护管理事务（01款)行政运行（01项）

2026年预算数为351.77万元，比 2025年预算增加18.62万元，主要原因是人员增加。

4.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款)住房公积金（01项）

2026年预算数为33.87万元，比 2025年预算增加2.89万元，主要原因是人数增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算 4.44万元，较2025年预算减少0.02万元。

1. 因公出国（境）费用 0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是本单位未涉及因公出国（境）费用。

2.公务接待费0.44万元，较2025年预算减少0.02万元，下降4%，下降的原因是厉行节约，减少公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费 4万元（其中：公务用车购置费 0万元，公务用车运行维护费 4万元），较202年预算增加（减少） 0万元，增长（下降）0%，与上年数持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费3.3万元，较2025年预算增加0.31万元，增加9%，增加的主要原因是培训次数增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与上年数持平。

六、一般****机关运行经费情况

机关运行经费38.16万元，较2025年预算减少7.93万元，下降21%，下降的主要原因是2026年罚没收入未纳入预算。

七、政府采购安排情况

2026年，****政府采购预算总额66万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 66万元。

2026年，部门（单位）****政府采购项目预算金额 万元，****政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为404.83万元。其中：办公用房1004.82平方米，价值271.03万元。预算部门（单位）共有公务用车2辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值24万元。2026年拟采购固定资产约 0万元。

九、其他重要事项情况说明

****政府性基金预算支出情况

2026****政府性基金预算拨款安排支出0万元，较2025年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2026年本部门/单位涉及非税收入，2025年计划征收7万元。其中：中央（省级）批准设立1个，主要是生态环境违法处罚费、计划征收7万元。

（三）重点项目情况

未安排预算。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《****省委 ****政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《**市加快推进预算绩效管理实施方案》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：1.每季度末定期开展本单位自行监控，动态跟踪掌握资金使用、项目实施、绩效目标执行等情况，发现偏差或问题及时纠正。定期填报《绩效目标执行监控表》，及时向财政部门报送。2.通过绩效监控信息深入分析预算执行进度慢、绩效水平不高的具体原因，对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差和管理漏洞，应及时采取分类处置措施予以纠正。

开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门（单位）项目的100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：对于因政策变化、突发事件等客观因素导致预算执行进度缓慢或预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：1、进一步细化绩效运行监控工作，严格按照预算、决算公开流程，保证填报数据完整，报送及时；2、加强绩效运行监控检查整改。对绩效监控过程中出现的问题，进一步加强自查力度与频次，督查单位整改落实到位；3、进一步强化部门主体责任。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共1个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财**随决算公开情况：按时报送并公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标5个、三级指标12个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标4个、三级指标4个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括****事业单位）的基本支出和部分项目支出。

社会保障****行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实行归口管理的行政单位（包括****事业单位）开支的养老保险缴费。

卫****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

卫****行政事业单位****行政事业单位医疗支出（项）：指财政部门集****行政事业单位医疗方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金项：指行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

因公出国（境）费用是指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出。

公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车运行费是指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

会议费是指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费等支出。

培训费是指除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。为保障行政单位（包括****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、节能环保支出：反映行政单位（****事业单位）的基本支出和部分项目支出。

****

2026年3月6日

附件： 1.**** 2026年部门预算公开表

004部门预算公开表 (3).xlsx

2.****2026年部门/单位整体支出绩效目标表****单位整体绩效 (5).xlsx