贡山独龙族怒族县科学技术协会 2026年部门预算编制说明

****2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.开展内容丰富、形式多样的科普宣传活动，营造讲科学、学科学、用科学的社会氛围。

2.全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益。

3.组织开展学术交流，活跃学术思想，推动科技与经济建设的有机结合。

4.实施《全民科学素质行动计划纲要》，开展重点人群科学素质提升行动，提高全民科学素质。

5.组织****政府制定科学技术政策、法规提供咨询，参与政治协商、科学决策、民主监督有关工作。

6.组织学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、****政府委托工作或转移职能。

7.开展青少年科学技术教育活动,激发青少年科技兴趣，推进科技人才队伍建设，培养青年科技人才后备军。

8.组织开展实用技术培训和专项科普活动，加强与科技团体和科技工作者的交流与协作;宣传、表彰、举荐优秀科技工作者，开展科技工作者的继续教育和培训;统筹掌握、依法管理使用全县科普专项经费，组织管理科普场馆等设施建设;开展科学论证，咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化;开展科技交流活动，开展技术培训工作。

9.承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合办公室、业务股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化思想政治引领，筑牢党建工作根基

持续深化“第一议题”制度，通过专题学习、研讨交流等多种形式，推动党的创新理论入脑入心。严格落实党风廉政建设责任制，常态化开展纪律教育、警示教育与廉政提醒谈话，引导全体干部严守政治纪律**治规矩。持续巩固中央八项规定精神成果，营造风清气正的政治生态。

2.构建全域科**局，提升全民科学素养

推动科普宣传常态化与节点化相结合，依托**科普月、防灾减灾日等重要节点，开展形式多样、内容丰富的主题科普活动。深化区域科普协作，推动科普**共建共享。打造具有本地民族特色的科普品牌，结合怒族、傈僳族、独龙族等文化元素，开发双语科普读物与特色科普展教品。

3.夯实科普阵地建设，优化公共科普服务

****科技馆建成并投入使用，完善展教**，积极申****科技馆项目，确保其发挥最大社会效益。同步加强基层科普设施建设，在乡镇、社区新****活动室、科普宣传栏，并配发实用科普书籍与展教设备，改善基层科普基础条件。

4.****联合会，搭建产业服务新平台

推动整合涉农企业、种植养殖大户等多方**，****联合会。聚焦本地特色农业产业，开展品种改良、病虫害绿色防控、农产品加工等关键技术攻关与成果转化，搭建技术交流、**对接、人才培养的综合服务平台。

5.建好科技小院平台，打通科技兴农快车道

围绕本地农业主导产业和特色产业需求，筛选确定科技小院申报主题与建设地点，联合高等院校、科研机构完成申报材料编制与上报工作。依托科技小院搭建“产学研用”一体化平台，推动科技与农业深度融合，为乡村**提供科技支撑。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆，我部门使用1辆科普大篷车，没有车编，因此实有车辆大于编制车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入878920.14元，其中：一般公共预算878920.14元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加197105.12元（2024年预算收入681815.02元），主要原因分析上年初实有在职人员3人，实有预算人数3人，较上年增加1人，即预算经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入878920.14元，其中:本年收入878920.14元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款878920.14元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加197105.12元（2024年预算收入681815.02元），主要原因分析上年初实有在职人员3人，实有预算人数3人，较上年增加1人，即预算经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出878920.14元。财政拨款安排支出878920.14元，其中：基本支出858920.14元，与上年对比增加224105.12元，主要原因分析上年初实有在职人员3人，实有预算人数3人，较上年增加1人，即预算经费增加；项目支出20000.00元，与上年对比减少27000.00元，主要原因分析是死亡抚恤2025年列入项目支出，2026****公司，所以代理记账经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

206科学技术支出----20601科学技术管理事务----****101行政运行649808.00元，主要用于单位职工工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等）、单位一般公用经费支出（包含办公费、差旅费、电费、水费、维修护费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等）。

206科学技术支出----20601科学技术管理事务----****199其他科学技术管理事务支出20000.00元，主要用于代理记账经费。

208社会保障和就业支出--20805行政事业单位养老支出--****501行政单位离退休600.00元，主要用于离退休人员公用经费。

208社会保障和就业支出----20805行政事业单位养老支出--****505机关事业单位基本养老保险缴费支出76505.92元，****事业单位基本养老保险缴费支出。

208社会保障和就业支出--20805行政事业单位养老支出--****506机关事业单位职业年金缴费支出1076.00元，****事业单位职业年金缴费支出。

208社会保障和就业支出--20808抚恤--****801死亡抚恤11604.00元，主要用于单位死亡人员遗属补助支出。

208社会保障和就业支出--20899其他社会保障和就业支出--****999其他社会保障和就业支出1434.49元，****事业单位工伤保险缴费支出。

210卫生健康支出--21011行政事业单位医疗--****101行政单位医疗36818.47元，****事业单位基本医疗保险缴费支出。

210卫生健康支出--21011行政事业单位医疗--****103公务员医疗补助17599.26元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

210卫生健康支出--21011行政事业单位医疗--****199****事业单位医疗支出1295.00元，主要用于单位在职在编人员和退休人员大病保险缴费支出。

221住房保障支出--22102住房改革支出--****201住房公积金62179.00元，主要用于单位在职在编人员住房公积金缴纳支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

贡山独龙族怒****协会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

贡山独龙族怒****协会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

贡山独龙族怒****协会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《****政府采购法》的有关规定，****政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

****协会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

****协会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

****协会2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

****协会2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

贡山独龙族怒****协会2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的各类财政预算资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指为保障机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

****机关运行经费安排变化情况及原因说明

****协会2026年机关运行经费安排73238.00元，与上年对比增加18875.84元，主要原因分析上年初实有在职人员3人，实有预算人数3人，较上年增加1人，人头经费增加、其他交通费用增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

****协会2026年委托业务费安排15240.00元，与上年对比增加15240.00元，主要原因分析是做2025年预算的时候未预留委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，****协会资产总额483961.51元，其中，流动资产19965.31元，固定资产463996.2元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少505884.96元，其中固定资产增加395573.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年资产年报后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。