贡山县普拉底乡中心学校2026年预算公开

附件1

****2026年预算公开

目录

第一部分 ****2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 ****2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

****2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规，坚持社会主义办学方向，依法治教，以德治教，遵循教育规律管理教育；****学校进行教育管理、教育执法；****学校全面管理，实施素质教育，实施基础教育课程改革，全面提高教育教学质量；结合实际制定辖区内经济、社会发展相适应的教育发展规划和年度工作计划，并指导、协调、组织实施；加强教育基础建设促进教育事业健康持续稳定发展；检查、****学校工作、绿色学校工作、思想政治教育工作、教学业务和教育科研工作，对学校的办学水平进行检查、评估和督导。

2.****学校教师队伍建设，加强对教职工的培训工作，提高教师队伍的教育和管理水平；负责规划指导和组织实施教育师资队伍的职业道德教育、继续教育、职称评聘、职业技术干部给管理及聘任、评优、考核及奖惩等工作；负责离退休教师的管理和服务工作；****学校教师的合法权益；严格执行上级主管部门指令，对教育收费、教育经费筹措、教育基建投资使用、管理等实施监督、检查；负责制定全校勤工俭学发展规划，指导学校开展勤工俭学活动；适应形式需要合理配置教育教学**；负责学生学籍管理；承办上级教育主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：校长（副校长）室、办公室、教研室、教育教学室、综合室、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.结合学校实际，制定学校的发展规划和学年学期工作计划，并认真组织实施；依法治校，遵循国家有关法律**策，****学校管理制度，确保学校各项工作有秩序地开展；注重教师队伍建设，逐步提高教师队伍的思想、文化和业务素质；发挥学校教育的主导作用，****学校教育、家庭教育、社会教育的协调一致，互相配合，形成良好的育人环境。

2.接受上级主管部门的领导、指导和监督。****中心工作，统观全局，作出具体调排，抓好各个环节。****学校的各种规章制度，使管理工作科学化、合理化、规范化；认真做好绩效评价工作，落实治校方略。做到有计划，各项活动有安排，定期有检查，期末有总结，保障计划全面完成。

3.了解教师的思想、业务专长和文化状况，妥善安排教师的教学任务、组织教师的业务进修，抓好师资培训工作，努力提高教师的思想政治和业务水平；强化教学管理，加强对教师的过程性和终结性考核，做好教师业务档案建设。全面推进素质教育，坚持德育为首，政治方向性教育为先，培养学生德、智、体、美、劳全面发展；制订学期工作计划，开展一系列教育活动，及时检查、落实、总结。

4.努力学习教育理论和更新本学科的专业知识及相关知识，提高自身素质，理解教学大纲和德育大纲，制定好工作计划，钻研教材，了解、研究学生，积极参加教育、教学研究和集体备课，认真写好教案。教学目的明确，恰当处理教材的重点、难点，讲解、示范准确，讲究教学方法，以学生为本，因势利导，因材施教，充分调动学生的学习积极性，完成预定的教学计划和任务，注重提高学生的智力和能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制73人。在职实有73人，其中：财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入****6024.42元，其中：一般公共预算****6024.42元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加****291.51元，增加原因是2026年我校在职在编教职工增加3人，相应人员类项目资金预算增加，2026年春季学期学生比上年增加，相应困难学生生活补助及生均公用经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入****6024.42元，其中:本年收入****6024.42元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款****6024.42元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加****291.51元，增加原因是2026年我校在职在编教职工增加3人，相应人员类项目资金预算增加，2026年春季学期学生比上年增加，相应困难学生生活补助及生均公用经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出****6024.42元。财政拨款安排支出****6024.42元，其中：基本支出****5751.58元，与上年对比增加****191.87元，增加原因是2026年我校在职在编教职工增加3人，相应人员类项目资金预算增加，2026年春季学期学生比上年增加，相应困难学生生活补助及生均公用经费预算增加。项目支出780272.84元，与上年对比增加562099.64元，增加原因是2026年增加县级人助金项目，故预算增加；

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于人员工资项支出和教育支出。一般公共预算支出 ****6024.42元。其中：205教育支出-20502普通教育支出-****201学前教育支出****840元，主要用于发放学前教育临聘教师工资、办公用品、****学校维修维护，具体是：工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、社会保障缴费）；商品服务支出（包含公用经费、办公费、差旅费、福利费、工会费、保育费等）；对个人和家庭的补助（包含学前贫困学生生活补助、学前人助金等）；

205教育支出-20502普通教育支出-****202小学教育支出****909.4元，****小学教师工资、办公用品、****学校维修维护，具体是：工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、社会保障缴费）；商品服务支出（包含公用经费、办公费、差旅费、福利费、工会费等）；对个人和家庭的补助（包含营养改善计划资金、义务教育家庭经济困难学生生活补助资金、人助金等）；

205教育支出-20502普通教育支出-****203初中教育支出****917.72元，****小学教师工资、办公用品、****学校维修维护，具体是：工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、社会保障缴费）；商品服务支出（包含公用经费、办公费、差旅费、福利费、工会费等）；对个人和家庭的补助（包含营养改善计划资金、义务教育家庭经济困难学生生活补助资金、人助金等）；

205教育支出-20507特殊教育支出-****701特殊学校教育支出224元，主要用于送教上门学生学习用品采购；

208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-****502事业单位离退休支出17400元，主要用于单位离退休人员春节慰问金；

208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-****505机关事业单位基本养老保险缴费支出****665.6元，主要用于缴纳职工养老保险；

208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-****506机关事业单位职业年金缴费支出735332.8元，主要用于缴纳职工职业年金；

208社会保障和就业支出-20808抚恤支出-****801死亡抚恤支出145380元，主要用于单位离退休死亡教师遗属补助；

208社会保障和就业支出-20899其他社会保障和就业支出-****999其他社会保障和就业支出96988.04元，主要用于缴纳职工工伤保险和失业保险；

210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-****102事业单位医疗支出707757.82元，主要用于缴纳职工基本医疗保险；

210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-****103公务员医疗补助支出371710.04元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助；

210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-****199****事业单位医疗支出26418元，主要用于缴纳职工大病保险；

221住房保障支出-22102住房改革支出-****201住房公积金支出****481元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《****政府采购法》的有关规定，****政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

****学校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

****学校2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

****学校2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

****学校2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

****学校2026 年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

政府性基金预算：是指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

一般公共预算拨款:是指政府为满足公众需求和提供公共服务而安排和使用的经费。这些支出旨在促进国家和社会的发展，包括但不限于教育、医疗、基础设施建设、社会福利、国防、环境保护等领域。

****机关运行经费安排变化情况及原因说明

****学校2026年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，主****事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，****学校资产总额****264.26元，其中，流动资产****304.86元，固定资产****953.4元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加270060.73元，其中固定资产增加194198.6元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。