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关于胶水的新电子卖场合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****新电子卖场项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N571********261401
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7303S 胶水 | 得力/deli7303S | 瓶 | 12.00 | 4 | 48 |
| 2 | 宝克 MP550 油漆笔 | 宝克/BaokeMP550 | 件 | 6.00 | 15 | 90 |
| 3 | 天色 TS-JD002B 胶带/胶纸/胶条 | 天色TS-JD002B | 卷 | 5.00 | 12 | 60 |
| 4 | 晨光 ADM94619B 文件夹 | 晨光/M GADM94619B | 个 | 60.00 | 8 | 480 |
| 5 | N次贴 33004 便签本/便条纸/N次贴 | N次贴33004 | 包 | 15.00 | 5 | 75 |
| 6 | 晨光 ABPW3002 圆珠笔 | 晨光/M GABPW3002 | 支 | 6.00 | 32 | 192 |
| 7 | 中华 101 2B 铅笔 | 中华/Zhonghua101 2B | 件 | 5.00 | 9.4 | 47 |
| 8 | 得力 A12 中性笔 | 得力/deliA12 | 支 | 10.00 | 32 | 320 |
| 9 | 晨光 K35A 中性笔 | 晨光/M GK35A | 盒 | 5.00 | 24 | 120 |
| 10 | 绿联 10111 HDMI线 | 绿联/Ugreen10111 | 条 | 3.00 | 159 | 477 |
| 11 | 卓达印章 7011 印油/印泥/** | 卓达印章/TRODAT7011 | 件 | 2.00 | 18 | 36 |
| 12 | 得力 0024 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0024 | 盒 | 10.00 | 3 | 30 |
| 13 | 得力 33052 PU/PVC笔记本 | 得力/deli33052 | 本 | 15.00 | 29 | 435 |
| 14 | 齐心 A724 板夹 | 齐心/ComixA724 | 个 | 20.00 | 12 | 240 |
| 15 | 晨光 ASS91360 美工刀 | 晨光/M GASS91360 | 把 | 2.00 | 11.5 | 23 |
| 16 | 晨光 ABSN2654 订书机 | 晨光/M GABSN2654 | 个 | 1.00 | 86 | 86 |
| 17 | 晨光 APMY2213 白板笔 | 晨光/M GAPMY2213 | 盒 | 10.00 | 15 | 150 |
| 18 | 美的 NDK20-17DW 电热油汀取暖器 | 美的/MideaNDK20-17DW | 台 | 3.00 | 221 | 663 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 财政办
联系电话： 178****7868
传真：
地址： ****政府
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于胶水的新电子卖场合同(11N57113931320261401).pdf下载预览
招标进度跟踪
2026-03-06
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