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关于胶水的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N****0311X****1602
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 6357 胶水 | 得力/deli6357 | 瓶 | 5.00 | 6 | 30 |
| 2 | 得力 2045 美工刀/美工刀/刀 | 得力/deli2045 | 把 | 10.00 | 12 | 120 |
| 3 | 茶花 2928 挂钩/粘钩/粘钩 | 茶花2928 | 板 | 8.00 | 9 | 72 |
| 4 | 得力 3426 牛皮纸/信封 | 得力/deli3426 | 包 | 50.00 | 1 | 50 |
| 5 | 齐心 B3188C 订书机/订书机 | 齐心/ComixB3188C | 个 | 5.00 | 22 | 110 |
| 6 | 3M 6015 胶棒/胶棒 | 3M6015 | 支 | 5.00 | 6 | 30 |
| 7 | 得力 33468 白板/白板 | 得力/deli33468 | 个 | 2.00 | 120 | 240 |
| 8 | 晨光 ADM94516A 文件袋/文件袋 | 晨光/M GADM94516A | 个 | 50.00 | 2 | 100 |
| 9 | 晨光 档案夹 | 晨光/M G无型号 | 包 | 5.00 | 30 | 150 |
| 10 | 晨光 ADM94519 文件夹 | 晨光/M GADM94519 | 包 | 10.00 | 20 | 200 |
| 11 | 晨光 MF6004 修正液/修正带/修正贴 | 晨光/M GMF6004 | 个 | 10.00 | 4 | 40 |
| 12 | 编织布/袋 | 无品牌666****4183 | 个 | 50.00 | 1.5 | 75 |
| 13 | 得力 0039 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0039 | 盒 | 100.00 | 3 | 300 |
| 14 | 得力 5531 文件夹 | 得力/deli5531 | 包 | 10.00 | 15 | 150 |
| 15 | 得力 S18 中性笔 | 得力/deliS18 | 盒 | 5.00 | 24 | 120 |
| 16 | 得力/deli 6047 剪刀 | 得力/deli6047 | 把 | 5.00 | 15 | 75 |
| 17 | 天章(TANGO)A3++平面皮纹纸/封面纸/压纹纸/云彩纸/封皮纸 彩色卡纸标书封面硬厚手工卡纸5色装150克100张/包 | TANGO天章A3++封皮纸 | 包 | 8.00 | 40 | 320 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 李召富
联系电话： 152****3622
传真： 0901-****827
地址： ****地区**市**路4号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于胶水的网上超市合同(11N01030311X20261602).pdf下载预览
招标进度跟踪
2026-03-06
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