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关于美工刀的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N458********262626
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ASS913Q5 美工刀 | 晨光/M GASS913Q5 | 盒 | 2.00 | 18 | 36 |
| 2 | 三木 8214 订书钉 订书针 | 三木/Sunwood8214 | 盒 | 2.00 | 19 | 38 |
| 3 | 得力 牛皮纸 | 得力/deli牛皮纸 | 包 | 1.00 | 21 | 21 |
| 4 | 晨光 XGP30119 中性笔 | 晨光/M GXGP30119 | 盒 | 5.00 | 22 | 110 |
| 5 | 得力 8555-D 票夹/长尾夹 | 得力/deli8555-D | 盒 | 6.00 | 18 | 108 |
| 6 | 庄太太 高粱扫把 扫把 | 庄太太高粱扫把 | 把 | 5.00 | 24 | 120 |
| 7 | 得力 5603 档案盒 | 得力/deli5603 | 个 | 110.00 | 8 | 880 |
| 8 | 南孚 5/7号电池 电池/电力配件 | 南孚/NANFU5/7号电池 | 盒 | 12.00 | 8 | 96 |
| 9 | 得力 18264 电源插座 插板 | 得力/deli18264 | 个 | 2.00 | 55 | 110 |
| 10 | 得力 0026 订书钉 | 得力/deli0026 | 盒 | 1.00 | 18 | 18 |
| 11 | 得印 ES6649 版纸 | 得印/BefonES6649 | 箱 | 3.00 | 145 | 435 |
| 12 | 得力 3348 记事本 | 得力/deli3348 | 个 | 3.00 | 22 | 66 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： ******养护所
联系电话： 133****1030
传真：
地址： **市台北西路133号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2026-03-06
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