淳安县2025年度中央和省级支持地方公共文化服务体系建设补助资金绩效自评报告

一、基本情况

（一）公共文化部分

一是文化设施达标。开展基层文化设施提升工作，完成千岛湖、石林2****文化站和王阜、**、宋村3****文化站****文化站提升改造；千岛湖镇淡竹村等6个村建成“15分钟品质文化圈”并通过省级验收，实现千人以上村（社）文化圈全覆盖，其中大墅镇大墅村、梓桐镇杜井村入选2025年**省“15分钟品质文化生活圈”创新案例。二是文化**提质。全年接待服务读者329727人次，借还图书301442册次，举办读者活动362场、阅读推广活动245场，培育“名家进校园”“关爱留守儿童”“乡村耕读文化体验”等品牌项目；开展送书下乡46000余册，送戏送展览下乡各400余场；开展“百姓课堂”52期409班次、全民艺术普及活动115场次，推出“潮生活﹒艺课堂”市民夜校公益培训38班次，不断拓展艺术普及项目；在组织开展街头文艺赋美演出的基础上，****学院国乐系举办“端午雅韵”文艺赋美专场音乐会等，新培育骑龙巷、秀水广场等2个精品赋美点位，开展赋美演出100余场，推进品质**主客共享。三是文化活动创新。将县第十六届中青年歌手大赛、“千岛湖乡村耕读”等群文赛事嵌入阿尔法城、****植物园、大墅镇**书房等文旅空间，探索群众文化活动赋能文旅项目；通过省市文化**下沉、县外来淳文化交流、主题展览引进等方式，落地****道情皮影艺术展、**杂技总团杂技魔术欢乐秀、全省图书馆学**事会等文化活动、展览、培训79场，提升了基层文化生活品质；引导乡镇利用春节、元宵等传统节日和地方特色文化**，举办金峰朱家猪头祭祖、汪宅板凳龙、大墅儒洪“赶十八”等特色民俗文化活动10余场，充实乡村文旅体验。四是艺术赋能破题。一方面，大型音乐活动“零”突破。举办千岛湖音乐节，累积吸引观众15000余人次，全网传播量约2894.43万；同时落地“三江两岸”草坪音乐会、“千岛浙音”金秋音乐会、**交响乐团走进**等音乐活动。另一方面，群众文艺作品有创新。全年编创文艺作品20余个、获奖10余项，创排的“潮启竹马”****广场舞大赛银奖、市广场舞大赛金奖。此外，文旅部项目睦剧传统小戏《落布》完成复排录制并在非遗纳凉月、送戏下乡等平台对外演出。

（二）公共广电部分

****中心坚决贯彻落实中央、省、市的决策部署，科学合理使用本项经费。其一，积极推动广播和电视对农栏目的创办工作。依托自主运营的广播平台——千岛湖之声（频率FM101），成功开办《淳广新农村》栏目，每周定时播出五期节目，并切实保障信号实现有效覆盖，让**县境内全部23个乡镇均能受益。在电视领域，淳**闻综合频道迎难而上、积极作为，精心开辟《**村》栏目，每周为观众呈现五期精彩内容。2025年，中心投入资金1.8万元，对电视对农节目《**村》进行改版，更新虚拟场景，使节目更具现代气息与观赏价值，有效吸引了广大农民观众的关注。与此同时，****中心高度重视节目内容的创新与实用，积极邀请农业专家、技术能手等走进直播间，为农民朋友提供农业技术咨询、市场信息等服务，有力促进了农业知识的广泛普及和农村经济的蓬勃发展。其二，全面压实广播电视无线覆盖责任。2025年，为进一步优化广播电视无线覆盖工作，****中心主动作为，****发射台UPS电池、广播发射机进行改造升级，****发射台的安全播出提供了坚实保障。

二、补助资金分配及使用情况

（一）中央和省级资金分配下达情况分析

1.公共文化部分：

根据浙财文[2024]42号文件、浙财文[2025]12号文件，2025年中央下达我县公共文化服务体系建设专项转移支付资金共计778.1万元，根据浙财文[2024]29号文件，2025年**省分配补助**县公共文化服务资金共计447万元。

2.公共广电部分：

根据浙财文〔2025〕12号文件，2025年******融媒体中心****电视台)中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金50.6万元。

（二）中央和省级资金执行情况分析

1.公共文化部分：

2025年中央下达我县公共文化服务体系建设专项转移支付778.1万元资金，全年实际执行687.53万元，执行率88.36%,主要用于图书采购和流通、县级公共文化场馆运行、“三馆一站”免费开放补助、群众文化活动开展、濒临失传剧种扶持、广电低保工程补助等方面，进一步提高公共文化场馆服务水**能力，大力扶持**睦剧传承发展，同时持续为基层广电低保、残疾用户提供补助资金，保障人民群众收听收看广播电视权益，有效促进**县基本公共文化服务平衡化、均等化发展。

2025年**省分配补助**县公共文化服务447万元资金，全年实际执行402.204万元，执行率89.98%,主要用于群众文化活动开展、乡镇图书分馆日常运行、“三送一走”文化下乡**活动、农村应急广播改造等方面，持续开展群众喜闻乐见的文化活动，将县级优质文化**惠及基层村社，丰富全县人民群众精神文化生活，同时对农村应急广播进行升级改造，****社区实现全覆盖。

2.公共广电部分：

2025****融媒体中心建设专项转移支付50.6万元资金，全年实际执行50.6万元，执行率100%,该笔资金我****电视发射台相关的设备购置、设备维修及维护费，还有发射台相关的日常公用经费、****发射台相关业务产生的劳务费、委托业务费等。

（三）地方配套资金投入情况分析

1.公共文化部分：

2025年，**市和**县地方财政安排资金1343.7万元，全年执行1333.75万元，执行率99.3%,主要用于图书流通、县博物馆、科技馆等公共文化机构日常运营保障、农村文化礼堂运行保障、文化特派员工作补助、睦剧传统剧目复排、文艺赋美演出、文化遗产保护等方面，全年经费执行均完成目标计划。

2.公共广电部分：

2025年，**县地方财政安排资金25万元，全年执行19.2万元，执行率76.8%，****发射台运维和设备采购、铁塔维护等方面，全年经费执行均完成目标计划。

（四）补助资金预算绩效管理情况

建立预算绩效管理机制，通过财政预算一体化系统对中央和省级专项资金项目实施全过程绩效管理，开展各项绩效目标申报工作，并执行中期监控和绩效自评，对局本级、****中心、县文化馆、图书馆、博物馆等公共文化场馆以及无线覆盖的各个项目进行绩效运行监控，开展绩效评价，作为下一年度资金分配的依据之一。

（五）绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，进一步掌握中央和省级转移支付资金使用情况和取得的效果，发现工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供重要的参考依据。按规定时间将此****县政府门户网站上予以公布，向社会公开，广泛接受群众监督。

三、补助资金绩效分析

（一）总体绩效目标完成情况分析

1.公共文化部分：

2025年度**县紧紧围绕省、市文旅部门“文艺赋美”“阅读之省”“演艺经济”****县委、县政府缩小“三大差距”等工作部署，积极开展公共文化服务和艺术发展相关工作，完成“15分钟品质文化生活圈”建设千人以上村（社）全覆盖、5****文化站升级改造，保障公共文化场馆 (站)免费向群众开放，广泛开展文化**活动，将县级优质文化**送到基层，举办各类展览、讲座、演出活动，创作优秀文艺作品，逐步推动公共文化服务高质量发展。

2.公共广电部分：

2025年度，****中心以积极负责的态****发射台优化升级工作，****发射台的UPS电池、广播发射机实施改造升级举措，****发射台的安全播出，高标准完成了全年各项目标任务。

（二）绩效指标完成情况分析

1.公共文化部分：

(1)财务管理指标。对中央和省级专项资金进行预算安排，并根据项目开展情况进行绩效管理和评价，监控专项资金绩效；送戏下乡、文化活动等项目实施均依照相关规定执行，采购、合同、验收档案资料齐全，中央和省级资金使用符合《**省基本公共文化服务体系建设补助资金管理办法》内资金使用范围,中央及省级资金预算全年执行率为93.71%。

(2)业务绩效指标。一是共性指标。****图书馆人均藏书量年新增0.16册，高于目标值0.05册；送文化下乡和文化走亲完成率均100%;“三馆一站”全部免费对社会开放，开放完成率100%;群众文化活动参与人次增长3%以上，公共数字文化服务人次增长5%以上；基层文化从业人员培训1000人次以上。二是个性指标。完成6个“15分钟品质文化生活圈”建设，实现千人以上村（社）全覆盖；我县濒临失传的睦剧开展公益性演出实际演出场次全年完成100场以上，完成目标值。

2.公共广电部分：

(1)财务管理指标。对中央专项资金进行预算安排，并根据项目开展情况进行绩效管理和评价，监控专项资金绩效；发射台天线改造、挡土墙加固等项目实施均依照相关规定执行，采购、合同、验收档案资料齐全，资金使用符合《**省基本公共文化服务专项资金管理办法(试行)》内资金使用范围,预算全年执行率为100%。

(2)业务绩效指标。****电视台新闻综合频道开办了《**村》栏目，每周播出5期；在千岛湖之声广播开办《淳广新农村》节目，每周播出5期。投入资金1.8万元，对电视对农节目《**村》进行改版，更新虚拟场景，使节目更具现代气息与观赏价值，有效吸引了广大农民观众的关注，完成目标值。

四、项目存在的问题和下一步改进措施

（一）公共文化部分

本年度资金使用支付已顺利完成，但由于上年度有结余，尚有部分资金没有分配。接****财政局，更加科学合理安排使用中央和省级转移支付资金，严格监管资金使用合规性，充分发挥资金使用价值和绩效，进一步推进我县公共文化服务体系建设和服务水平提升。

（二）公共广电部分

尽管本年度已顺利完成资金的使用支付工作，但中央资金的执行效率仍存在提升空间。目前，部分项目因资金短缺而相对滞后。在未来的工作中，项目规划需进一步确保科学性与合理性。

五、其他需要说明的问题

无

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2026年2月26日