西乌旗投资合作促进中心关于引入第三方专业机构编写内控制度的公开询价函

****中心内部管理水平，规范内部控制流程，加强廉政风险防控机制建设，根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》等相关规定，现就 “****内控制度编写” 项目进行公开询价，欢迎符合资格条件的专业机构参与报价。

一、项目基本信息

1.项目名称：****内控制度编写服务

2.采购单位：****

3.服务周期：合同签订后 30 个工作日内完成全部制度编写及验收工作

二、服务内容及要求

（一）核心服务内容

1.开展全维度风险评估：梳理中心经济活动业务流程（含预算管理、收支管理、政府采购、资产管理、合同管理等核心环节），系统分析风险点并形成书面评估报告。

2.构建完整制度体系：依据风险评估结果，制定涵盖单位层面及业务层面的内部控制制度体系，包括但不限于：

内部控制管理总则

议事决策机制及授权审批制度

关键岗位责任制及轮岗制度

预算收支管理办法

资产采购与保管制度

合同管理及风险防控细则

3.配套实施支持：提供制度解读培训 1 次，协助中心完成制度落地试运行，针对实施过程中的问题提供 3 个月免费咨询服务。

（二）质量标准

1.符合《中华人民**国会计法》《中华人民**国预算法》及《行政事业单位内部控制规范（试行）》等法律法规要求。

2.遵循全面性、重要性、制衡性、适应性原则，贴合中心投资**促进业务实际特点。

3.制度文本具备可操作性，明确业务流程、岗位职责、控制措施及监督机制，可直接指导实际工作。

三、供应商资格要求

1.具有独立承担民事责任的能力，提供有效营业执照（经营范围含内部控制咨询、制度设计等相关服务）。

2.具备合法有效的审计执业资质：

****事务所，需提供省级财政部门核发的《****事务所执业证书》（符合《****事务所执业许可和监督管理办法》第十七条规定）；

若为分支机构参与，须提供总所出具的授权书及总所《****事务所执业证书》复印件，同时提供分支机构自身营业执照及执业备案证明。

3.具备履行合同所必需的专业技术能力：

近 3 年内（2023 年 1 ****事业单位或政府部门内控制度编写、审计咨询类同类服务业绩（需提供合同复印件加盖公章）；

项目团队核心成员中至少包含 1 名注册会计师（提供有效注册会计师执业证书）及 2 名以上中级及以上相关专业技术职称人员（会计、审计等专业），团队成员资质需在有效期内。

4.近 3 年无重大违法违规记录：未被列入 “信用中国” 网站失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单，****政府****政府采购严重违法失信行为记录名单，未受到财****行业协会惩戒（需提供信用查询截图及无违法违规承诺函）。

四、报价要求

1.报价形式：总价报价（含税全包价），包含调研评估、制度编写、培训咨询、税费等所有相关费用，一经报价不得更改。

2.报价有效期：自报价截止之日起 90 天内有效。

3.报价文件组成（需加盖单位公章，一式 3 份，正本 1 份、副本 2 份）：

4.法定代表人身份证明或授权委托书（附受托人身份证复印件）

5.报价单（需法定代表人或授权代表签字）

6.资格证明文件：

营业执照副本复印件；

审计执业资质证明（《****事务所执业证书》及分支机构授权书 ）；

团队资质证书（注册会计师执业证书、中级及以上职称证书复印件，需加盖公章并注明 “与原件一致”）；

信用查询截图及无重大违法违规记录承诺函。

类似项目业绩证明（合同复印件，需体现服务内容、签订时间及双方盖章）

服务方案（含工作流程、时间节点、团队配置、质量保障措施）

五、报价文件提交方式及截止时间加急标书代写

提交方式：

纸质版：提交至**创业大厦10楼1012室，逾期送达、不符合格式要求的报价文件视为无效。

电子版：发送至****@126.com，邮件主题同电子档命名。

截止时间：2026 年 3 月10日加急标书代写

联系人：乌力吉穆仁 联系电话：152****6668

六、评审及成交规则

1.****小组（由 3 人以上单数组成，评审专家占比不低于 2/3），对报价文件进行实质性审查。

2.评审原则：在符合采购需求、质量和服务标准的前提下，按照报价由低到高的顺序确定成交候选人。

3.成交结果将在报价截止后 5 个工作日内，进行公示，公示期 3 个工作日。

4.评审结果将通过电话通知中选机构，中选机构需在接到电话通知后3日内签订服务合同，无故逾期视为自动放弃。

5.公示本项目不得分包、转包，否则采购单位有权终止合同。

七、其他事项

1.供应商应保证所提供文件的真实性、合法性，若存在虚假信息，将取消其报价资格并追究相关责任。

2.我中心有权对成交供应商的服务过程进行监督，若发现未按约定履行服务义务，有权解除合同并要求赔偿损失。

3.本次询价不收取保证金，供应商参与询价产生的一切费用自行承担。

4.本询价函最终解释权归****所有。

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2026 年 3 月 4日