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广德市桐汭街道办事处关于热水瓶的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****1548
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年3月7日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | ** SM-3372 热水瓶 | 3 | 165.0 | **\SM-3372 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5502 按扣袋/文件袋 | 80 | 160.0 | 得力/deli\5502 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 会议牌/书报架/展示架/ | 10 | 135.0 | 得力/deli\9294V型 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 5953 档案袋 | 60 | 90.0 | 得力/deli\5953 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0596 卷笔刀/削笔器 | 5 | 25.0 | 得力/deli\0596 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 9555 垃圾桶 | 2 | 24.0 | 得力/deli\9555 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 7910 PU/PVC笔记本 | 5 | 90.0 | 得力/deli\7910 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 10 | 20.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 海绵拖把/胶棉拖把 | 2 | 90.0 | 得力/deli\19500 | 验收通过 | |
| 10 | 金号 S6206 毛巾/面巾/方巾/抹布 | 5 | 25.0 | 金号\S6206 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 橡皮 | 5 | 5.0 | 晨光/M G\AXP96455 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 得力.公牛插座.接口板 | 2 | 100.0 | 得力/deli\3982 | 验收通过 | |
| 13 | 金鸟 A4 70g 10包 打印/复印纸 | 10 | 1800.0 | 金鸟/GOLDEN BIRD\A4 70g 10包 | 验收通过 | |
| 14 | 南孚 电池 | 60 | 300.0 | 南孚/NANFU\电池 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 纸杯 | 40 | 480.0 | 得力/deli\9560 | 验收通过 | |
| 16 | 晨光 k35 按动笔 | 144 | 360.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 17 | 清风 M码原木纯品金装3层150抽 抽纸 | 16 | 200.0 | 清风/qingfeng\M码原木纯品金装3层150抽 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 7757 彩色复印纸 | 2 | 20.0 | 得力/deli\7757 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 5604 档案盒 | 22 | 352.0 | 得力/deli\5604 | 验收通过 | |
| 20 | 得力 5623 档案盒 | 24 | 252.0 | 得力/deli\5623 | 验收通过 | |
| 21 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ah****213001
招标进度跟踪
2026-03-07
验收公告
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当前信息
2026-02-02
招标项目商机
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