贡山独龙族怒族自治县信访局2026年预算公开

****2026年预算公开目录

第一部分 ****2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 ****2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

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2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组****县委、县政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

2.****县委、县政府领导同志转办、交办、批办的信访事项，督促检查办理落实情况。

3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工****政府规章制度草案。推动党中央、国务院、省委、省政府、州委、****县委、县政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

4.综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查、督办、复查工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和到州赴省进京访的处置工作。

5.制定、落实信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

6.推动信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。

7.负责信访工作的宣传和信息发布；组织、协调信访工作检查考评和干部教育培训工作。

8.承担县委****办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责贡山县信访事项复查工作。

9.完**委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、综合办信股、督查督办协调股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

信访局通过接访、走访、实地调查、视频接访等方式重点处理群众来信来访；化解矛盾纠纷、稳控越级上访人员，做好敏感节点的矛盾排查化解、人员稳控等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截至2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,067,052.13元，其中：一般公共预算2,067,052.13元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加233,113.99元，增长12.71%，主要原因分析人员增加1人，同时人员工资基数调增，相应人员工资福利及各项社会保险缴费、人员公用经费增加283,113.99元。2024年初预算2022年至2024年代理记账费用70,000.00元，2026年初预算当年支出，导致项目支出对比上年减少。综合以上原因财务总收入与上年对比增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,067,052.13元，其中:本年收入2,067,052.13元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,067,052.13元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加233,113.99元，增长12.71%，主要原因分析人员增加1人，同时人员工资基数调增，相应人员工资福利及各项社会保险缴费、人员公用经费增加283,113.99元。2024年初预算2022年至2024年代理记账费用70,000.00元，2026年初预算当年支出20,000.00元，导致项目支出对比上年减少。综合以上原因财政拨款收入与上年对比增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,067,052.13元。财政拨款安排支出2,067,052.13元，其中：基本支出2,039,852.13元，与上年对比283,113.99元，增长16.12%，主要原因分析人员增加1人，同时人员工资基数调增，相应人员工资福利及各项社会保险缴费、人员公用经费增加；项目支出27,200.00元，与上年对比减少50,000.00元，下降64.77%，主要原因分析2024年初预算2022年至2024年代理记账费用70,000.00元，2026年初预算当年代理记账费用支出20,000.00元，导致项目支出对比上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（1）一般公共服务支出1,584,815.68元：

****001行政运行1,059,669.68元，主要用于在职人员行政人员工资费用支，日常公用支出水费、电费、邮电费、差旅费、办公费、手续费、印刷费、物业管理费、会议费、接待费、公务用车运行维护费。

****050事业运行497,946.00，主要用于事业人员工资费用支出。

****099其他信访事务支出27,200.00元，主要用于会计代理记账费用、信访系统网络维护费。

（2）社会保障和就业支出213,901.51元：

****505机关事业单位基本养老保险缴费支出175,980.48元，****事业单位基本养老保险缴费支出；

****506机关事业单位职业年金缴费支出32,063.52元，****事业单位职业年金缴费支出；

****999其他社会保障和就业支出5,857.51元，主要用于失业保险费、工伤保险费缴费支出。

（3）卫生健康支出120,017.94元：

****101行政单位医疗55,588.76元，主要用于行政人员单位基本医疗保险缴费支出；

****102事业单位医疗29,101.84元，主要用于事业人员单位基本医疗保险缴费支出；

****103公务员医疗补助32,996.34元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

****199****事业单位医疗支出2,331.00元，主要用于职工大病医疗保险缴费支出。

（4）住房保障支出148,317.00元：

****201住房公积金148,317.00元，主要用于缴存职工单位部分住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

****2026年无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《****政府采购法》的有关规定，****政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额17,800.00元，其中：政府采购货物预算2,000.00元、政府采购服务预算15,800.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

****2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40,600.00元，较上年减少840.00元，下降2.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

****2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

****2026年公务接待费预算为600.00元，较上年减少840.00元，下降58.33%，国内公务接待批次为2次，共计接待8人次。

与上年对比下降****机关认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和严格执行中央八项规定及其实施细则精神，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，习惯过紧日子，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

****2026年公务用车购置及运行维护费为40,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费40,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

****2026年无重点项目，故无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费三项合计。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是行政单位和参****事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

****机关运行经费安排变化情况及原因说明

****2026年机关运行经费安排206,237.68元，与上年对比增加57,958.80元，主要原因分析2026年人员增加1人及人员工资调资，相应人员福利费1,767.60元、工会经费增加4,441.20元、公用经费增加51,750.00元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

****2026年委托业务费安排20,000.00元，与上年对比减少50,000.00元，下降71.43%，主要原因分析2025年初预算2022年至2025年会计代理记账费用70,000.00元，2026年初预算当年代理记账费用。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，****资产总额20,201.30元，其中，流动资产8748.78元，固定资产11,452.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少25,764.73元，其中固定资产减少5,582.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年资产年报后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。