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关于水拖的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N010********26801
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 大卫 D10 水拖 拖把桶 | 大卫D10 | 个 | 2.00 | 150 | 300 |
| 2 | 公牛 106 其它插座 插座 | 公牛/BULL106 | 个 | 4.00 | 78 | 312 |
| 3 | 得力 8554B 票夹/长尾夹 | 得力/deli8554B | 盒 | 10.00 | 15 | 150 |
| 4 | 得力 358007 剪刀 | 得力/deli358007 | 把 | 5.00 | 12 | 60 |
| 5 | 太太乐 TS101 扫把 套扫 | 太太乐TS101 | 套 | 10.00 | 16 | 160 |
| 6 | 广博 A6751 档案盒 | 广博/GuangboA6751 | 个 | 25.00 | 20 | 500 |
| 7 | 得力 5609 档案盒 | 得力/deli5609 | 个 | 50.00 | 10 | 500 |
| 8 | 得力 NS150 胶棒 固体胶 | 得力/deliNS150 | 个 | 12.00 | 5 | 60 |
| 9 | 得力 5604 档案盒 | 得力/deli5604 | 个 | 30.00 | 16 | 480 |
| 10 | 得力 7373 折纸/手工纸 A3纸 | 得力/deli7373 | 件 | 3.00 | 220 | 660 |
| 11 | 得力 尼罗河 折纸/手工纸 A4纸 | 得力/deli尼罗河 | 件 | 16.00 | 210 | 3360 |
| 12 | 得力 0025 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0025 | 盒 | 20.00 | 2.5 | 50 |
| 13 | 晨光 APY4586P-C 折纸/手工纸 A4彩纸 | 晨光/M GAPY4586P-C | 包 | 15.00 | 12 | 180 |
| 14 | 得力 3306 记事本 | 得力/deli3306 | 本 | 9.00 | 28 | 252 |
| 15 | 喜润家拖把 拖把配件 拖把 | 喜润家/CIRY喜润家拖把 | 个 | 15.00 | 16 | 240 |
| 16 | 金来 档案袋 | 金来档案袋 | 个 | 100.00 | 1 | 100 |
| 17 | 质印 A4 卡纸 封皮纸 | 质印A4 | 包 | 5.00 | 30 | 150 |
| 18 | 得力 22215 记事本 | 得力/deli22215 | 本 | 25.00 | 15 | 375 |
| 19 | 得力 9175 笔筒/座/插/架 | 得力/deli9175 | 个 | 6.00 | 18 | 108 |
| 20 | 公牛 E-108D 多功能插座 | 公牛/BULLE-108D | 个 | 3.00 | 105 | 315 |
| 21 | 得力 V1 中性笔 | 得力/deliV1 | 件 | 60.00 | 3 | 180 |
| 22 | 勤诺斯 6033 票夹/长尾夹 | 勤诺斯6033 | 盒 | 9.00 | 36 | 324 |
| 23 | 齐心 JF4820 胶带/胶纸/胶条 | 齐心/ComixJF4820 | 卷 | 10.00 | 10 | 100 |
| 24 | 得力0012 订书钉 | 得力/deli得力0012 | 盒 | 20.00 | 2 | 40 |
| 25 | 得力 0479 订书机 | 得力/deli0479 | 台 | 5.00 | 25 | 125 |
| 26 | 得力 8554-D 票夹/长尾夹 | 得力/deli8554-D | 盒 | 10.00 | 24 | 240 |
| 27 | 得力 63102 抽杆夹 | 得力/deli63102 | 个 | 100.00 | 3 | 300 |
| 28 | 南孚 5号电池 电池 | 南孚/NANFU5号电池 | 节 | 60.00 | 2.5 | 150 |
| 29 | 晨光 ADMN4202 抽杆夹 | 晨光/M GADMN4202 | 个 | 100.00 | 1.5 | 150 |
| 30 | 利得 手提垃圾袋50cm*60cm 垃圾袋 | 利得手提垃圾袋50cm*60cm | 把 | 25.00 | 8 | 200 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 陈杰
联系电话： 159****2345
传真：
地址： **维吾尔自治区**地区**县文化路
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2026-03-07
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