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濉溪县刘桥中心学校关于各类尺/三角板的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****2553
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年3月8日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 8410 丁字尺 各类尺/三角板 | 6 | 132.0 | 得力/deli\8410 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 2004 美工刀 | 10 | 35.0 | 得力/deli\2004 | 验收通过 | |
| 3 | 妙洁 一次性纸杯定制/广告杯 | 1 | 299.0 | 妙洁/magic\大号270ML*1000只 | 验收通过 | |
| 4 | 善琏湖笔 毛笔 毛笔 | 1 | 75.0 | 善琏湖笔\毛笔 | 验收通过 | |
| 5 | 狂神 KS0742 计数跳绳 | 10 | 280.0 | 狂神\KS0742 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0391 订书机 | 1 | 58.0 | 得力/deli\0391 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 课业本/教学用本 | 100 | 280.0 | 得力/deli\7662 | 验收通过 | |
| 8 | 御杰 1053 1053六角 粉笔 | 3 | 264.0 | 御杰\1053 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 日记本32K | 20 | 180.0 | 晨光/M G\APY1BK78A | 验收通过 | |
| 10 | 一得阁 文房墨汁 | 2 | 50.0 | 一得阁\一得阁1109 | 验收通过 | |
| 11 | 英雄 201 笔用墨水红墨水 | 30 | 165.0 | 英雄/HERO\201 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 日记本会议记录 | 2 | 24.0 | 得力/deli\7949 | 验收通过 | |
| 13 | 环杰 修枝剪花剪 | 2 | 138.0 | 环杰\HJ203 | 验收通过 | |
| 14 | 奇正 抹布 | 30 | 159.0 | 奇正\抹布 | 验收通过 | |
| 15 | 南孚 7号 普通干电池 | 10 | 119.0 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
| 16 | 南孚 5号 普通干电池 | 10 | 119.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 手巾/手帕红领巾 | 100 | 100.0 | 得力/deli\50551 | 验收通过 | |
| 18 | 英雄 382 钢笔 | 30 | 300.0 | 英雄/HERO\382 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 7430 打印/复印纸A4 | 10 | 1980.0 | 得力/deli\7430 | 验收通过 | |
| 20 | 得力 7365 打印/复印纸A3 | 10 | 1980.0 | 得力/deli\7365 | 验收通过 | |
| 21 | 晨光 6128 替芯/铅芯红色 | 300 | 300.0 | 晨光/M G\6128 | 验收通过 | |
| 22 | 得力 S761 替芯/铅芯黑色 | 300 | 300.0 | 得力/deli\S761 | 验收通过 | |
| 23 | 得力 S01 中性笔0.5mm 黑色笔 | 60 | 120.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 24 | 晨光 K35 红水笔0.5mm | 60 | 120.0 | 晨光/M G\K35 | 验收通过 | |
| 25 | 蓝鲸环卫 黑色一次性垃圾袋 (40*60) 加厚垃圾袋 | 29 | 493.0 | 蓝鲸环卫\LJHW-N0033（40*60cm） | 验收通过 | |
| 26 | 卫洋 竹扫把 竹扫把大扫把 | 5 | 135.0 | 卫洋\竹扫把 | 验收通过 | |
| 27 | 狂神 KS103打气筒 其它手动工具 | 1 | 29.0 | 狂神\KS103 | 验收通过 | |
| 28 | 三环 365(50mm)挂锁 | 10 | 170.0 | 三环/tri-circle\365 | 验收通过 | |
| 29 | 公牛 GN-B2060 6位总控全长1.8米插排/排插/接线板/拖线板 其它插座 | 6 | 336.0 | 公牛/BULL\GN-B2060 | 验收通过 | |
| 30 | 得力 7302 胶水 | 10 | 20.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
| 31 | 得力 6001 混色 剪刀 | 15 | 180.0 | 得力/deli\6001 | 验收通过 | |
| 32 | 得力 0012 订书钉12#(1000枚/盒)10盒装 订书钉 | 16 | 304.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 33 | 英雄 钢笔382 商务办公铱金钢笔签字笔 明尖 黑色美工笔 书画笔 | 2 | 76.0 | 英雄/HERO\382 | 验收通过 | |
| 34 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 黄传友
招标进度跟踪
2026-03-08
验收公告
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当前信息
2026-01-22
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