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濉溪县刘桥中心学校关于定制/广告杯的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****2602
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年3月8日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 妙洁 一次性纸杯定制/广告杯 | 1 | 299.0 | 妙洁/magic\大号270ML*1000只 | 验收通过 | |
| 2 | 善琏湖笔 毛笔 毛笔 | 1 | 75.0 | 善琏湖笔\毛笔 | 验收通过 | |
| 3 | 狂神 KS0319 长跳绳 | 5 | 160.0 | 狂神\KS0319 | 验收通过 | |
| 4 | 金士顿 DTI G4-64GB U盘 | 3 | 180.0 | 金士顿/Kingston\DTI G4-64GB | 验收通过 | |
| 5 | 得力 课业本/教学用本 | 100 | 280.0 | 得力/deli\7662 | 验收通过 | |
| 6 | 御杰 1053 1053六角 粉笔 | 8 | 704.0 | 御杰\1053 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 跳绳 | 30 | 240.0 | 晨光/M G\AST97410 | 验收通过 | |
| 8 | 庄太太 拖**把 | 20 | 220.0 | 庄太太\ZTTTBBT | 验收通过 | |
| 9 | 兰诗 扫把 | 50 | 345.0 | 兰诗\618 | 验收通过 | |
| 10 | 奇正 抹布 | 20 | 106.0 | 奇正\抹布 | 验收通过 | |
| 11 | 帮洁 强力去垢亮洁900g 洁厕剂 | 20 | 200.0 | 帮洁\强力去垢亮洁900g | 验收通过 | |
| 12 | 得力 手巾/手帕红领巾 | 100 | 100.0 | 得力/deli\50551 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 5602 档案盒35mm | 10 | 108.0 | 得力/deli\5602 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 7430 打印/复印纸A4 | 4 | 792.0 | 得力/deli\7430 | 验收通过 | |
| 15 | 晨光 6128 替芯/铅芯红色 | 300 | 300.0 | 晨光/M G\6128 | 验收通过 | |
| 16 | 威猛先生 84消毒液500g **花香 除菌液漂** 家居消毒液 | 20 | 120.0 | 威猛先生/Mr Muscle\84消毒液500g | 验收通过 | |
| 17 | 蓝鲸环卫 黑色一次性垃圾袋 (40*60) 加厚垃圾袋 | 30 | 510.0 | 蓝鲸环卫\LJHW-N0033（40*60cm） | 验收通过 | |
| 18 | 卫洋 竹扫把 竹扫把大扫把 | 5 | 135.0 | 卫洋\竹扫把 | 验收通过 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 黄传友
招标进度跟踪
2026-03-08
验收公告
濉溪县刘桥中心学校关于定制/广告杯的网上超市采购项目合同履约验收公告
当前信息
2026-01-22
招标项目商机
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