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桐城市东关小学关于电热水壶的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****3841
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年3月8日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 美的 MK-SH50X2 电热水壶 | 3 | 300.0 | 美的/Midea\MK-SH50X2 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 S73 宝珠/走珠/签字笔 | 60 | 240.0 | 得力/deli\S73 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 6128 替芯/铅芯 | 84 | 2100.0 | 晨光/M G\6128 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 6128 替芯/铅芯 | 84 | 2100.0 | 晨光/M G\6128 | 验收通过 | |
| 5 | 南孚 5号2粒（2代） 普通干电池 | 100 | 250.0 | 南孚/NANFU\5号2粒（2代） | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 AGPK3508 中性笔 | 12 | 432.0 | 晨光/M G\AGPK3508 | 验收通过 | |
| 7 | 舒肤佳 纯白清香型 香皂 | 20 | 120.0 | 舒肤佳/safeguard\纯白清香型 | 验收通过 | |
| 8 | 南孚 7号无汞碱性电池 普通干电池 | 100 | 250.0 | 南孚/NANFU\7号无汞碱性电池 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 AGP10702 中性笔 | 24 | 864.0 | 晨光/M G\AGP10702 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 6377 胶棒 | 84 | 336.0 | 得力/deli\6377 | 验收通过 | |
| 11 | 威露士 健康抑菌洗手液 洗手液 | 60 | 720.0 | 威露士/Walch\健康抑菌洗手液 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 名片盒/本/夹/册 | 150 | 1200.0 | 得力/deli\备课笔记本 | 验收通过 | |
| 13 | 晨光 名片盒/本/夹/册 | 20 | 120.0 | 晨光/M G\会议记录本 | 验收通过 | |
| 14 | 航天 六角粉笔 粉笔 | 2 | 400.0 | 航天\六角粉笔 | 验收通过 | |
| 15 | 航天 六角粉笔 粉笔 | 4 | 600.0 | 航天\六角粉笔 | 验收通过 | |
| 16 | 妙洁 背心式垃圾袋大号 垃圾袋 | 1 | 750.0 | 妙洁/magic\背心式垃圾袋大号 | 验收通过 | |
| 17 | 妙洁 背心式垃圾袋大号 垃圾袋 | 1 | 520.0 | 妙洁/magic\背心式垃圾袋大号 | 验收通过 | |
| 18 | 公牛 GN-604-3米 多功能插座 | 3 | 189.0 | 公牛/BULL\GN-604-3米 | 验收通过 | |
| 19 | 公牛 GN-218 5m 多功能插座 | 3 | 285.0 | 公牛/BULL\GN-218 5m | 验收通过 | |
| 20 | 晨光 黑板擦 | 26 | 208.0 | 晨光/M G\ASC99364 | 验收通过 | |
| 21 | 晨光 MG2160 白板笔 | 20 | 20.0 | 晨光/M G\MG2160 | 验收通过 | |
| 22 | 齐心 D4032 复写纸（粉色） | 2 | 720.0 | 齐心/Comix\D4032 | 验收通过 | |
| 23 | 得力 9378 复写纸（大红色） | 1 | 360.0 | 得力/deli\9378 | 验收通过 | |
| 24 | 心相印 DT15100 抽纸 | 24 | 528.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT15100 | 验收通过 | |
| 25 | 洁丽雅 7416 毛巾/面巾/方巾 | 20 | 400.0 | 洁丽雅/grace\7416 | 验收通过 | |
| 26 | 得力 课业本/教学用本 | 7 | 315.0 | 得力/deli\22801 | 验收通过 | |
| 27 | 得力 课业本/教学用本 | 80 | 1600.0 | 得力/deli\16K皮面记事本 | 验收通过 | |
| 28 | 未来 课业本/教学用本 | 150 | 1050.0 | 未来\听课笔记本 | 验收通过 | |
| 29 | 得力 S555 记号笔/粗笔 | 20 | 40.0 | 得力/deli\S555 | 验收通过 | |
| 30 | 得力 7304 胶水 | 24 | 144.0 | 得力/deli\7304 | 验收通过 | |
| 31 | 晨光 ADM92990 档案盒 | 24 | 360.0 | 晨光/M G\ADM92990 | 验收通过 | |
| 32 | 得力 1529 电子计算器 | 1 | 43.0 | 得力/deli\1529 | 验收通过 | |
| 33 | 得力 0037 回形针座/盒 | 20 | 50.0 | 得力/deli\0037 | 验收通过 | |
| 34 | 得力 0027 订书钉 | 20 | 40.0 | 得力/deli\0027 | 验收通过 | |
| 35 | 得力 0466 订书机 | 4 | 112.0 | 得力/deli\0466 | 验收通过 | |
| 36 | 晨光 文件夹配件 | 20 | 300.0 | 晨光/M G\ABS92734 | 验收通过 | |
| 37 | 晨光 文件夹配件 | 15 | 330.0 | 晨光/M G\ABS92734 | 验收通过 | |
| 38 | 晨光 文件夹配件 | 10 | 240.0 | 晨光/M G\ABS92734 | 验收通过 | |
| 39 | 得力 3176 PU/PVC笔记本 | 60 | 180.0 | 得力/deli\3176 | 验收通过 | |
| 40 | 齐心 A1457 档案盒 | 24 | 312.0 | 齐心/Comix\A1457 | 验收通过 | |
| 41 | 齐心 A1296 档案盒 | 24 | 432.0 | 齐心/Comix\A1296 | 验收通过 | |
| 42 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ah****036011
招标进度跟踪
2026-03-08
验收公告
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当前信息
2026-02-27
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