六安市妇幼保健计划生育服务中心（六安市妇幼保健院）2026年单位预算

********保健院）

2026年单位预算

2026年2月

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2026年度主要工作任务

第二部分 2026年预算报表

1.********保健院）2026年收支总表

2.********保健院）2026年收入总表

3.********保健院）2026年支出总表

4.********保健院）2026年财政拨款收支总表

5.********保健院）2026年一般公共预算支出表

6.********保健院）2026年一般公共预算基本支出表

7.********保健院）2026年政府性基金预算支出表

8.********保健院）2026年国有资本经营预算支出表

9.********保健院）2026年项目支出表

10.********保健院）2026年政府采购支出表

11.********保健院）2026年政府购买服务支出表

12.********保健院）2026年通用资产配置支出表

13.********保健院）2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

14.********保健院）2026年项目支出绩效目标表

第三部分 2026年单位预算情况说明

1.关于2026年收支总表的说明

2.关于2026年收入总表的说明

3.关于2026年支出总表的说明

4.关于2026年财政拨款收支总表的说明

5.关于2026年一般公共预算支出表的说明

6.关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2026年项目支出表的说明

10.关于2026年政府采购支出表的说明

11.关于2026年政府购买服务支出表的说明

12.关于2026年通用资产配置支出表的说明

13.关于2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

14.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

根据国家《妇幼保健机构管理办法》规定，********保健院）的主要功能和职责如下：

妇幼保健机构应坚持以群体保健工作为基础，面向基层、预防为主，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。在切实履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

****政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

（二）掌握全市妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼健康工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

（三）受卫生行政部门委托对全市各级各类医疗保健机构开展的妇幼健康服务进行督导、考核与评价。

（四）负责指导和开展全市的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

（五）负责全市妇幼健康年报、“三网”监测以及妇幼健康服务各项目信息报表的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

（六）开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染、性传播疾病等妇女常见病防治。

（七）开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼园所和托育机构卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

（八）开展妇幼健康、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

（九）还提供基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、产前诊断、新生儿疾病筛查、助产技术服务等，根据需要和条件，开展产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

二、单位预算构成

********保健院）

单位性质为公益一类单位。截至2025年12月，********保健院）实有各类人员 125人，其中在职87人、离休0人、退休38人。

三、2026年度主要工作任务

（一）深化党建引领，筑牢发展根基。持续强化理论武装，巩固主题教育成果，常态化开展政治理论学习。加强基层党组织建设，推动党建与医疗服务、学科建设等工作同谋划、同部署、同落实。从严抓好党风廉政建设，常态化开展廉政警示教育，营造风清气正的干事环境。
（二）聚焦核心业务，提升妇幼健康服务质效。筑牢母婴安全防线，指导各县区加强危重孕产妇救治体系评估，强化产儿科质量管理，定期通报剖宫产率，完善危重孕产妇和新生儿救治网络，强化高风险孕产妇全周期管理。深化出生缺陷综合防治，优化婚孕保健一体化服务，完善筛查-诊断-干预闭环管理。推进妇女儿童全周期健康管理，扩大“两癌”筛查覆盖面，加强心理保健服务，拓展产后康复、儿童早期发展等特色服务。创新健康科普模式，打造专业化科普队伍，提升传播效果。
（三）完善托育服务，打造特色服务品牌。****中心2026年3月顺利运营，严格落实各项管理制度。强化定期汇报工作制度，深化“医育结合”模式，将儿童保健、健康体检等医疗服务融入托育全过程。建立托育服务人员常态化培训机制，提升专业服务能力。****社区、幼儿园**，****社区、亲子活动进校园等宣教活动，构建“机构托育+社区托育+家庭指导”多元化托育服务体系，满足不同家庭的托育需求。
（四）落实机构达标建设任务,强化学科人才建设。****保健院****小组和工作专班，明确职责分工，统筹推进创建全流程工作，确保责任到人、工作落地，全面对照《****保健院基本标准》和《****保健院评审标准》，完成各项指标自查整改，补齐短板弱项，确保2026年底前完成三级妇幼保健机构达标建设任务。同时积极优化学科布局，重点加强妇女保健、儿童保健、新生儿疾病筛查等优势学科建设。加大技术创新力度，引进推广新技术、新项目。完善人才培养体系，加大骨干医护人员进修培训力度，搭建人才成长平台，破解人才引进难题。
****医院建设，优化就医服务体验。推进信息系统升级改造，实现各系统互联互通和数据共享。创新“互联网+妇幼健康”服务模式，提升服务便捷性。优化就医流程，提升“****中心”效能，推行更多便民**举措，持续提升群众就医满意度。
（六）抓实安全生产工作，筑牢安全发展底线。健全安全生产责任体系，完善应急预案，强化“院级-科室-岗位”三级责任落实。加强重点领域安全管控，定期开展医疗设备、消防设施、用电安全、危化品管理等专项排查整治，及时消除安全隐患。常态化开展安全生产培训和应急演练，提升全员安全意识和应急处置能力，确保患者、职****医院正常运营秩序。

第二部分 2026年单位预算表

********保健院）2026年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.********保健院）2026年收支总表（附件表1）

2.********保健院）2026年收入总表（附件表2）

3.********保健院）2026年支出总表（附件表3）

4.********保健院）2026年财政拨款收支总表（附件表4）

5.********保健院）2026年一般公共预算支出表（附件表5）

6.********保健院）2026年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.********保健院）2026年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.********保健院）2026年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.********保健院）2026年项目支出表（附件表9）

10.********保健院）2026年政府采购支出表（附件表10）

11.********保健院）2026年政府购买服务支出表（附件表11）

12.********保健院）2026年通用资产配置支出表（附件表12）

13.********保健院）2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.********保健院）2026年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，********保健院）所有收入和支出均纳入单位预算管理。********保健院）2026年收支总预算3543.8万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

********保健院）2026年收入预算3543.8万元，其中：本年收入3526.3万元、上年结转收入17.5万元。

（一）本年收入3526.3万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2732.7万元，占77.49%，较2025年预算减少51.45万元，下降1.85%，下降原因主要是落实关于过紧日子的要求，压缩一般公共预算；单位资金收入793.6万元，占22.51%，较2025年预算增加减少119.4万元，下降13.08%，下降原因主要是落实关于过紧日子的要求，压缩预算开支。

（二）上年结转收入17.5万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，较2025年预算减少723.79万元，下降97.64%，下降原因主要是基建项目资金的减少。

三、关于2026年支出总表的说明

********保健院）2026年支出预算3543.8万元，较2025年预算增加减少894.64万元，下降20.16%，下降原因主要是落实关于过紧日子的要求，压缩一般公共预算。其中，基本支出1510.2万元，占42.62%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出2033.5万元，占57.38%，主要用于妇幼保健与临床业务及其他公共卫生工作。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

********保健院）2026年财政拨款收支预算2750.2万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入2732.7万元，上年结转收入17.5万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出106.1万元，占3.86%；卫生健康支出2591万元，占94.21%；住房保障支出53.1万元，占1.93%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

********保健院）2026年一般公共预算支出2750.2万元，较2025年预算减少775.24万元，增长下降21.99%，主要原因：一是上年转移支付减少；二是基建资金预算的减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出106.1万元，占3.86%；卫生健康支出2591.1万元，占94.21%；住房保障支出53.1万元，占1.93%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算70.7万元，较2025年预算增加4.7万元，增长7.2%，增长原因主要是新增新进人员。

2.社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算35.4万元，较2025年预算增加2.4万元，增长7.4%，增长原因主要是新增新进人员。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款） 妇幼保健机构（项）2026年预算2573.5万元，较2025年预算减少62.3万元，下降2.4%，下降主要是落实关于过紧日子的要求，压缩一般公共预算。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2026年预算1.7万元，较2025年预算增加1.7万元，增长100%，增长原因主要是贫困地区营养改善项目当年未完成，结转下年。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2026年预算15.8万元，较2025年预算增加减少6.9万元，下降30.4%，下降原因主要是较上年母婴阻断项目结转资金减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算53.1万元，较2025年预算增加3.7万元，增长7.4%，增长（下降）原因主要是新增新进人员。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

********保健院）2026年一般公共预算基本支出1510.2万元，其中，人员经费1231.9万元，公用经费278.3万元。

（一）人员经费1231.9万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费278.3万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。本年度未安排委托业务费。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

********保健院）2026****政府性基金预算拨款收入，****政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

********保健院）2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

********保健院）2026年预算共安排项目支出2033.5万元，较2025年预算增加减少830.79万元，下降29.01%，下降原因主要是基建资金的减少。主要包括：本年财政拨款安排 1222.4万元，全部为一般公共预算，财政拨款结转结余安排17.5万元全部为一般公共预算，单位资**排793.6万元。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

********保健院）2026****政府采购支出428.8万元，较2025年预算减少126.21万元，下降22.74%，下降原因主要是物业管理费项目采购的减少。其中，一般公共预算安排428.8万元，占100%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

********保健院）2026****政府购买服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

********保健院）2026年没有安排通用资产配置支出。

十三、关于2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2026年，********保健院）一般公共预算“三公”经费支出预算4.8万元，比2025年预算减少0.2万元，下降4%。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.8万元，公务接待费1万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0.0万元，与2025年相比持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算3.8万元，较2025年预算减少0.2万元，下降5%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费3.8万元，较2025年预算减少0.2万元，下降5%，主要原因是落实关于过紧日子的要求，压缩一般公共预算；该项经费主要用于公车运行维护等支出。公务用车购置费0万元，与2025年相比持平，该项经费主要用于保障市直部门购置公务用车等开支。

（三）公务接待费。支出预算1万元，与2025年相比持平。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神，严****机关国内公务接待管理办法规定。

十四、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“****保健院专项业务费”项目。

（1）项目概述。专项业务费项目主要保障医疗服务持续及安全运转，围绕医疗设备维护、基础设施运维、环境保障、信息化系统维护升级及后勤辅助保障等环节开展工作。

（2）立项依据。我院提供基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、产前诊断、新生儿疾病筛查、助产技术服务等，根据需要和条件，开展产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等，因条件及人员有限，部分工作无法完成，依靠第三方相关技术支持。

（3）实施主体。********保健院）

（4）起止时间。2026年

（5）项目内容。检验外送检测费用，洗涤服务费，医疗责任险（个人险和资产险），污水处理，消防控制室服务费用，一键报警服务，冷链物流，日常维护，筛查管理费，网络安全设备维保及升级服务，劳务费。

（6）年度预算安排。财政拨款501.59万，单位资金161万。

（7）绩效目标。通过员额及返聘人员工资补差 、规范第三方委托业务的开展以及新生儿疾病筛查管理费等的有效实施，能够优化人力**配置提升院内专业服务效能，同时委托第三方能够保障服务的质量与时效，提升筛查项目的整体运行效率与质量管理水平，确保资金投入获得最大化的健康效益与社会价值。

2.“专用材料费”项目。

（1）项目概述。主要用于采购药品、筛查耗材、试剂及特殊食品等，****医院日常医疗服务的需求。

（2）立项依据。我院提供基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、产前诊断、新生儿疾病筛查、助产技术服务等，根据需要和条件，开展产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等，保障工作中需要相关药品、试剂、耗材等支出。

（3）实施主体。********保健院）

（4）起止时间。2026年

（5）项目内容。药品款，试剂耗材，特殊食品，新筛中心往年遗留欠款。

（6）年度预算安排。财政拨款665.07万，单位资金300万。

（7）绩效目标。通过实施规范新生儿疾病筛查试剂、药品及PKU患儿特殊食品等的采购、储存、使用与管理，预计能够保障单位业务的正常运转，提升服务质量、保障患儿健康，有效降低全市妇女儿童疾病率与残疾率，实现社会效益与经济效益的平衡。

****机关运行经费。

********保健院****事业单位，****机关运行经费口径，2026年无机关运行经费财政拨款预算。2026年本单位运行经费财政拨款预算278.3万元，较2025年减少102.97万元，下降27.01%，下降主要原因是落实关于过紧日子的要求，压缩预算。

****政府采购情况。

2026年********保健院）政府采购预算总额428.8万元，其中：政府采购货物预算428.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，********保健院）固定资产总金额3061.9万元，较上年减少412.09万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、设备2948.84万元、其他资产113.06万元。

单位车改后保留车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆。

单位价值50万元以上的设备有10台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。2026年单位预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2026年，********保健院）7个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1222.4万元、单位资金当年安排793.6万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参****事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：********保健院）2026年预算报表（14张）

附表1.********保健院）2026年收支总表.pdf
附表2.********保健院）2026年收入总表.pdf
附表3.********保健院）2026年支出总表.pdf
附表4.********保健院）2026年财政拨款收支总表.pdf
附表5.********保健院）2026年一般公共预算支出表.pdf
附表6.********保健院）2026年一般公共预算基本支出表.pdf
附表7.********保健院）2026年政府性基金预算支出表.pdf
附表8.********保健院）2026年国有资本经营预算支出表.pdf
附表9.********保健院）2026年项目支出表.pdf
附表10.********保健院）2026年政府采购支出表.pdf
附表11.********保健院）2026年政府购买服务支出表.pdf
附表12.********保健院）2026年通用资产配置支出表.pdf
附表13.********保健院）2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表.pdf
附表14.********保健院）2026年项目支出绩效目标表.pdf