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界首市城市管理局行政权力事项廉政风险点情况表
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****管理局行政权力事项廉政风险点情况表
| 序号 | 事项类型 | 权力事项 | 廉政风险点数量 | 表现形式 | 等级 | 防控措施 | 责任人 |
| 1 | 行政许可 | 特殊车辆在城市道路上行驶审批 | 5 | 1、受理风险：案件不及时受理，徇私舞弊 | 中 | 1、实行首问负责制和受理事项登记制度2、严格按办事指南要求受理申报材料； | 受理阶段承办人员 |
| 2、审查风险：符合条件的不予许可，不符合条件的予以许可，调查取证时接受请托 | 高 | 1、强化廉洁自立意识，确保许可的公正性2、严格按办事指南要求审查申报材料； | 相关业务处室负责人 | ||||
| 3、决定风险：1）久拖不批或越权审批2）利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益3）法律法规运用错误 | 低 | 1、执行内部监督检查制度2、严格层级审批制度3、加强法律法规的学习 | 相关业务处室负责人 | ||||
| 4、送达风险：送达不及时或者不履行送达程序 | 低 | 1、加强内部监督检查；信息公开，接受社会监督。 | 送达阶段承办人员 | ||||
| 5、办结风险：办结环节擅自改动内容，制作文书不规范，不及时办结。 | 低 | 1、加强对工作人员教育培训2、加强政务公开 | 相关业务处室负责人 | ||||
| 2 | 行政许可 | 临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批 | 5 | 1、受理风险：案件不及时受理，徇私舞弊 | 中 | 1、实行首问负责制和受理事项登记制度2、严格按办事指南要求受理申报材料； | 受理阶段承办人员 |
| 2、审查风险：符合条件的不予许可，不符合条件的予以许可，调查取证时接受请托 | 高 | 1、强化廉洁自立意识，确保许可的公正性2、严格按办事指南要求审查申报材料； | 相关业务处室负责人 | ||||
| 3、决定风险：1）久拖不批或越权审批2）利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益3）法律法规运用错误 | 低 | 1、执行内部监督检查制度2、严格层级审批制度3、加强法律法规的学习 | 相关业务处室负责人 | ||||
| 4、送达风险：送达不及时或者不履行送达程序 | 低 | 1、加强内部监督检查；信息公开，接受社会监督。 | 送达阶段承办人员 | ||||
| 5、办结风险：办结环节擅自改动内容，制作文书不规范，不及时办结。 | 低 | 1、加强对工作人员教育培训2、加强政务公开 | 相关业务处室负责人 | ||||
| 3 | 行政许可 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 5 | 1、受理风险：案件不及时受理，徇私舞弊 | 中 | 1、实行首问负责制和受理事项登记制度2、严格按办事指南要求受理申报材料； | 受理阶段承办人员 |
| 2、审查风险：符合条件的不予许可，不符合条件的予以许可，调查取证时接受请托 | 高 | 1、强化廉洁自立意识，确保许可的公正性2、严格按办事指南要求审查申报材料； | 相关业务处室负责人 | ||||
| 3、决定风险：1）久拖不批或越权审批2）利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益3）法律法规运用错误 | 低 | 1、执行内部监督检查制度2、严格层级审批制度3、加强法律法规的学习 | 相关业务处室负责人 | ||||
| 4、送达风险：送达不及时或者不履行送达程序 | 低 | 1、加强内部监督检查；信息公开，接受社会监督。 | 送达阶段承办人员 | ||||
| 5、办结风险：办结环节擅自改动内容，制作文书不规范，不及时办结。 | 低 | 1、加强对工作人员教育培训2、加强政务公开 | 相关业务处室负责人 | ||||
| 4 | 行政许可 | 市政设施建设类审批 | 5 | 1、受理风险：案件不及时受理，徇私舞弊 | 中 | 1、实行首问负责制和受理事项登记制度2、严格按办事指南要求受理申报材料； | 受理阶段承办人员 |
| 2、审查风险：符合条件的不予许可，不符合条件的予以许可，调查取证时接受请托 | 高 | 1、强化廉洁自立意识，确保许可的公正性2、严格按办事指南要求审查申报材料； | 相关业务处室负责人 | ||||
| 3、决定风险：1）久拖不批或越权审批2）利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益3）法律法规运用错误 | 低 | 1、执行内部监督检查制度2、严格层级审批制度3、加强法律法规的学习 | 相关业务处室负责人 | ||||
| 4、送达风险：送达不及时或者不履行送达程序 | 低 | 1、加强内部监督检查；信息公开，接受社会监督。 | 送达阶段承办人员 | ||||
| 5、办结风险：办结环节擅自改动内容，制作文书不规范，不及时办结。 | 低 | 1、加强对工作人员教育培训2、加强政务公开 | 相关业务处室负责人 | ||||
| 5 | 行政许可 | 城市建筑垃圾处置核准 | 5 | 1、受理风险：案件不及时受理，徇私舞弊 | 中 | 1、实行首问负责制和受理事项登记制度2、严格按办事指南要求受理申报材料； | 受理阶段承办人员 |
| 2、审查风险：符合条件的不予许可，不符合条件的予以许可，调查取证时接受请托 | 高 | 1、强化廉洁自立意识，确保许可的公正性2、严格按办事指南要求审查申报材料； | 相关业务处室负责人 | ||||
| 3、决定风险：1）久拖不批或越权审批2）利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益3）法律法规运用错误 | 低 | 1、执行内部监督检查制度2、严格层级审批制度3、加强法律法规的学习 | 相关业务处室负责人 | ||||
| 4、送达风险：送达不及时或者不履行送达程序 | 低 | 1、加强内部监督检查；信息公开，接受社会监督。 | 送达阶段承办人员 | ||||
| 5、办结风险：办结环节擅自改动内容，制作文书不规范，不及时办结。 | 低 | 1、加强对工作人员教育培训2、加强政务公开 | 相关业务处室负责人 | ||||
| 6 | 行政许可 | 关闭、闲置、拆除城市环境卫生设施许可 | 5 | 1、受理风险：案件不及时受理，徇私舞弊 | 中 | 1、实行首问负责制和受理事项登记制度2、严格按办事指南要求受理申报材料； | 受理阶段承办人员 |
| 2、审查风险：符合条件的不予许可，不符合条件的予以许可，调查取证时接受请托 | 高 | 1、强化廉洁自立意识，确保许可的公正性2、严格按办事指南要求审查申报材料； | 相关业务处室负责人 | ||||
| 3、决定风险：1）久拖不批或越权审批2）利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益3）法律法规运用错误 | 低 | 1、执行内部监督检查制度2、严格层级审批制度3、加强法律法规的学习 | 相关业务处室负责人 | ||||
| 4、送达风险：送达不及时或者不履行送达程序 | 低 | 1、加强内部监督检查；信息公开，接受社会监督。 | 送达阶段承办人员 | ||||
| 5、办结风险：办结环节擅自改动内容，制作文书不规范，不及时办结。 | 低 | 1、加强对工作人员教育培训2、加强政务公开 | 相关业务处室负责人 | ||||
| 7 | 行政许可 | 从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理服务审批 | 5 | 1、受理风险：案件不及时受理，徇私舞弊 | 中 | 1、实行首问负责制和受理事项登记制度2、严格按办事指南要求受理申报材料； | 受理阶段承办人员 |
| 2、审查风险：符合条件的不予许可，不符合条件的予以许可，调查取证时接受请托 | 高 | 1、强化廉洁自立意识，确保许可的公正性2、严格按办事指南要求审查申报材料； | 相关业务处室负责人 | ||||
| 3、决定风险：1）久拖不批或越权审批2）利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益3）法律法规运用错误 | 低 | 1、执行内部监督检查制度2、严格层级审批制度3、加强法律法规的学习 | 相关业务处室负责人 | ||||
| 4、送达风险：送达不及时或者不履行送达程序 | 低 | 1、加强内部监督检查；信息公开，接受社会监督。 | 送达阶段承办人员 | ||||
| 5、办结风险：办结环节擅自改动内容，制作文书不规范，不及时办结。 | 低 | 1、加强对工作人员教育培训2、加强政务公开 | 相关业务处室负责人 | ||||
| 8 | 行政许可 | 城镇污水排入排水管网许可 | 5 | 1、受理风险：案件不及时受理，徇私舞弊 | 中 | 1、实行首问负责制和受理事项登记制度2、严格按办事指南要求受理申报材料； | 受理阶段承办人员 |
| 2、审查风险：符合条件的不予许可，不符合条件的予以许可，调查取证时接受请托 | 高 | 1、强化廉洁自立意识，确保许可的公正性2、严格按办事指南要求审查申报材料； | 相关业务处室负责人 | ||||
| 3、决定风险：1）久拖不批或越权审批2）利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益3）法律法规运用错误 | 低 | 1、执行内部监督检查制度2、严格层级审批制度3、加强法律法规的学习 | 相关业务处室负责人 | ||||
| 4、送达风险：送达不及时或者不履行送达程序 | 低 | 1、加强内部监督检查；信息公开，接受社会监督。 | 送达阶段承办人员 | ||||
| 5、办结风险：办结环节擅自改动内容，制作文书不规范，不及时办结。 | 低 | 1、加强对工作人员教育培训2、加强政务公开 | 相关业务处室负责人 | ||||
| 9 | 行政许可 | 拆除环境卫生设施许可 | 5 | 1、受理风险：案件不及时受理，徇私舞弊 | 中 | 1、实行首问负责制和受理事项登记制度2、严格按办事指南要求受理申报材料； | 受理阶段承办人员 |
| 2、审查风险：符合条件的不予许可，不符合条件的予以许可，调查取证时接受请托 | 高 | 1、强化廉洁自立意识，确保许可的公正性2、严格按办事指南要求审查申报材料； | 相关业务处室负责人 | ||||
| 3、决定风险：1）久拖不批或越权审批2）利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益3）法律法规运用错误 | 低 | 1、执行内部监督检查制度2、严格层级审批制度3、加强法律法规的学习 | 相关业务处室负责人 | ||||
| 4、送达风险：送达不及时或者不履行送达程序 | 低 | 1、加强内部监督检查；信息公开，接受社会监督。 | 送达阶段承办人员 | ||||
| 5、办结风险：办结环节擅自改动内容，制作文书不规范，不及时办结。 | 低 | 1、加强对工作人员教育培训2、加强政务公开 | 相关业务处室负责人 | ||||
| 10 | 行政许可 | 设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批 | 5 | 1、受理风险：案件不及时受理，徇私舞弊 | 中 | 1、实行首问负责制和受理事项登记制度2、严格按办事指南要求受理申报材料； | 受理阶段承办人员 |
| 2、审查风险：符合条件的不予许可，不符合条件的予以许可，调查取证时接受请托 | 高 | 1、强化廉洁自立意识，确保许可的公正性2、严格按办事指南要求审查申报材料； | 相关业务处室负责人 | ||||
| 3、决定风险：1）久拖不批或越权审批2）利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益3）法律法规运用错误 | 低 | 1、执行内部监督检查制度2、严格层级审批制度3、加强法律法规的学习 | 相关业务处室负责人 | ||||
| 4、送达风险：送达不及时或者不履行送达程序 | 低 | 1、加强内部监督检查；信息公开，接受社会监督。 | 送达阶段承办人员 | ||||
| 5、办结风险：办结环节擅自改动内容，制作文书不规范，不及时办结。 | 低 | 1、加强对工作人员教育培训2、加强政务公开 | 相关业务处室负责人 | ||||
| 11 | 行政许可 | 改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批 | 5 | 1、受理风险：案件不及时受理，徇私舞弊 | 中 | 1、实行首问负责制和受理事项登记制度2、严格按办事指南要求受理申报材料； | 受理阶段承办人员 |
| 2、审查风险：符合条件的不予许可，不符合条件的予以许可，调查取证时接受请托 | 高 | 1、强化廉洁自立意识，确保许可的公正性2、严格按办事指南要求审查申报材料； | 相关业务处室负责人 | ||||
| 3、决定风险：1）久拖不批或越权审批2）利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益3）法律法规运用错误 | 低 | 1、执行内部监督检查制度2、严格层级审批制度3、加强法律法规的学习 | 相关业务处室负责人 | ||||
| 4、送达风险：送达不及时或者不履行送达程序 | 低 | 1、加强内部监督检查；信息公开，接受社会监督。 | 送达阶段承办人员 | ||||
| 5、办结风险：办结环节擅自改动内容，制作文书不规范，不及时办结。 | 低 | 1、加强对工作人员教育培训2、加强政务公开 | 相关业务处室负责人 | ||||
| 12 | 行政许可 | 拆除、改动城镇排水与污水处理设施审核 | 5 | 1、受理风险：案件不及时受理，徇私舞弊 | 中 | 1、实行首问负责制和受理事项登记制度2、严格按办事指南要求受理申报材料； | 受理阶段承办人员 |
| 2、审查风险：符合条件的不予许可，不符合条件的予以许可，调查取证时接受请托 | 高 | 1、强化廉洁自立意识，确保许可的公正性2、严格按办事指南要求审查申报材料； | 相关业务处室负责人 | ||||
| 3、决定风险：1）久拖不批或越权审批2）利用职务便利接受贿赂为当事人谋利益3）法律法规运用错误 | 低 | 1、执行内部监督检查制度2、严格层级审批制度3、加强法律法规的学习 | 相关业务处室负责人 | ||||
| 4、送达风险：送达不及时或者不履行送达程序 | 低 | 1、加强内部监督检查；信息公开，接受社会监督。 | 送达阶段承办人员 | ||||
| 5、办结风险：办结环节擅自改动内容，制作文书不规范，不及时办结。 | 低 | 1、加强对工作人员教育培训2、加强政务公开 | 相关业务处室负责人 | ||||
| 13 | 行政处罚 | 行政处罚类事项 | 4 | 立案阶段对符合条件的不予立案,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以立案；不能一次性告知和说明所需材料。 | 中 | 1.加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。 2.建立健全管理制度，强化规则意识，提高工作制度化、规范化水平。避免出现违反法律或事实依据实施行政处罚；杜绝违法设立处罚种类或者擅自改变处罚幅度、法定程序。 3.严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》选人用人。严格审查人员资格，避免不具备行政执法资格实施行政处罚。 |
案件承办人员 |
| 调查取证阶段承办环节刁难申请人，违规办理，徇私谋利，可能产生应予批准而未通过或不符合条件批准通过的后果。 | 中 | 案件承办人员 | |||||
| 审查决定阶段徇私谋利，审查超时；违背民主集中制原则，违法违规决定； 超时决定。 | 中 | 分管领导和案件承办人员 | |||||
| 送达执行阶段制作文书不规范；不及时送达。 | 低 | 案件承办人员 | |||||
| 案卷归档阶段擅自改动内容，不及时归档。 | 低 | 案件承办人员 | |||||
| 14 | 行政强制 | 强制拆除违法建设工程 | 3 | 1、决定风险：1）非法定主体或超范围实施行政强制的2）无法定依据或者超越法定权限实施行政强制的 | 中 | 1、加强学习，强化依法行政，严格依照法定条款和依据实施行政强制 | 分管领导和案件承办人员 |
| 2、执行风险：1）违反法定程序实施行政强制的2）使用、丢失或损毁封存、没收、销毁的财物，给行政相对人造成损失的 | 中 | 1、加强学习，强化依法行政，严格依照法定程序实施行政强制2、加强对涉案财物的管理，确保不丢失不损坏，如果管理不善造成损失或丢失给行政相对人造成损害的依法予以赔偿 | 执行阶段承办人员 | ||||
| 3、事后监督风险：封存、没收、销毁的财物非法利用或者占有 | 中 | 1、严格对被封存、没收、销毁的财物进行登记 | 事后监督阶段承办人员 | ||||
| 15 | 行政强制 | 查封违法建设施工现场 | 1 | 1、决定风险：1）非法定主体或超范围实施行政强制的2）无法定依据或者超越法定权限实施行政强制的 | 中 | 1、加强学习，强化依法行政，严格依照法定条款和依据实施行政强制 | 分管领导和案件承办人员 |
| 2、执行风险：1）违反法定程序实施行政强制的2）使用、丢失或损毁封存、没收、销毁的财物，给行政相对人造成损失的 | 中 | 1、加强学习，强化依法行政，严格依照法定程序实施行政强制2、加强对涉案财物的管理，确保不丢失不损坏，如果管理不善造成损失或丢失给行政相对人造成损害的依法予以赔偿 | 执行阶段承办人员 | ||||
| 3、事后监督风险：封存、没收、销毁的财物非法利用或者占有 | 中 | 1、严格对被封存、没收、销毁的财物进行登记 | 事后监督阶段承办人员 | ||||
| 16 | 行政强制 | 查封、扣押无照经营的户外场所或物品 | 1 | 1、决定风险：1）非法定主体或超范围实施行政强制的2）无法定依据或者超越法定权限实施行政强制的 | 中 | 1、加强学习，强化依法行政，严格依照法定条款和依据实施行政强制 | 分管领导和案件承办人员 |
| 2、执行风险：1）违反法定程序实施行政强制的2）使用、丢失或损毁封存、没收、销毁的财物，给行政相对人造成损失的 | 中 | 1、加强学习，强化依法行政，严格依照法定程序实施行政强制2、加强对涉案财物的管理，确保不丢失不损坏，如果管理不善造成损失或丢失给行政相对人造成损害的依法予以赔偿 | 执行阶段承办人员 | ||||
| 3、事后监督风险：封存、没收、销毁的财物非法利用或者占有 | 中 | 1、严格对被封存、没收、销毁的财物进行登记 | 事后监督阶段承办人员 | ||||
| 17 | 行政强制 | 强行拆除逾期不拆除、不恢复原状的妨碍行洪的建筑物、构筑物、工程设施建设 | 1 | 1、决定风险：1）非法定主体或超范围实施行政强制的2）无法定依据或者超越法定权限实施行政强制的 | 中 | 1、加强学习，强化依法行政，严格依照法定条款和依据实施行政强制 | 分管领导和案件承办人员 |
| 2、执行风险：1）违反法定程序实施行政强制的2）使用、丢失或损毁封存、没收、销毁的财物，给行政相对人造成损失的 | 中 | 1、加强学习，强化依法行政，严格依照法定程序实施行政强制2、加强对涉案财物的管理，确保不丢失不损坏，如果管理不善造成损失或丢失给行政相对人造成损害的依法予以赔偿 | 执行阶段承办人员 | ||||
| 3、事后监督风险：封存、没收、销毁的财物非法利用或者占有 | 中 | 1、严格对被封存、没收、销毁的财物进行登记 | 事后监督阶段承办人员 | ||||
| 18 | 行政强制 | 代为恢复擅自移动或者损毁古树名木保护牌及保护设施 | 1 | 1、决定风险：1）非法定主体或超范围实施行政强制的2）无法定依据或者超越法定权限实施行政强制的 | 中 | 1、加强学习，强化依法行政，严格依照法定条款和依据实施行政强制 | 分管领导和案件承办人员 |
| 2、执行风险：1）违反法定程序实施行政强制的2）使用、丢失或损毁封存、没收、销毁的财物，给行政相对人造成损失的 | 中 | 1、加强学习，强化依法行政，严格依照法定程序实施行政强制2、加强对涉案财物的管理，确保不丢失不损坏，如果管理不善造成损失或丢失给行政相对人造成损害的依法予以赔偿 | 执行阶段承办人员 | ||||
| 3、事后监督风险：封存、没收、销毁的财物非法利用或者占有 | 中 | 1、严格对被封存、没收、销毁的财物进行登记 | 事后监督阶段承办人员 | ||||
| 19 | 行政强制 | 强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物、构筑物或者其他设施 | 1 | 1、决定风险：1）非法定主体或超范围实施行政强制的2）无法定依据或者超越法定权限实施行政强制的 | 中 | 1、加强学习，强化依法行政，严格依照法定条款和依据实施行政强制 | 分管领导和案件承办人员 |
| 2、执行风险：1）违反法定程序实施行政强制的2）使用、丢失或损毁封存、没收、销毁的财物，给行政相对人造成损失的 | 中 | 1、加强学习，强化依法行政，严格依照法定程序实施行政强制2、加强对涉案财物的管理，确保不丢失不损坏，如果管理不善造成损失或丢失给行政相对人造成损害的依法予以赔偿 | 执行阶段承办人员 | ||||
| 3、事后监督风险：封存、没收、销毁的财物非法利用或者占有 | 中 | 1、严格对被封存、没收、销毁的财物进行登记 | 事后监督阶段承办人员 | ||||
| 20 | 行政强制 | 扣留人行道违法停放的非机动车 | 1 | 1、决定风险：1）非法定主体或超范围实施行政强制的2）无法定依据或者超越法定权限实施行政强制的 | 中 | 1、加强学习，强化依法行政，严格依照法定条款和依据实施行政强制 | 分管领导和案件承办人员 |
| 2、执行风险：1）违反法定程序实施行政强制的2）使用、丢失或损毁封存、没收、销毁的财物，给行政相对人造成损失的 | 中 | 1、加强学习，强化依法行政，严格依照法定程序实施行政强制2、加强对涉案财物的管理，确保不丢失不损坏，如果管理不善造成损失或丢失给行政相对人造成损害的依法予以赔偿 | 执行阶段承办人员 | ||||
| 3、事后监督风险：封存、没收、销毁的财物非法利用或者占有 | 中 | 1、严格对被封存、没收、销毁的财物进行登记 | 事后监督阶段承办人员 | ||||
| 21 | 行政征收 | 城市道路占用费、挖掘修复费征收 | 4 | 1、催告风险：不向当事人下达催告通知单没有告知催告履行义务以及履行义务的期限、方式和依法享有的陈述权和申辩权 | 低 | 1.严格执行《城市道路管理条例》有关规定；2.规范工作程序，加强制度建设，强化内控机制，严格岗位责任； | 催告阶段承办人员 |
| 2、决定风险：1）违反规定扩大征收范围，改变征收环节和征收对象。2）自行提高征收标准、擅自减征、免征、****政府性基金。 | 中 | 1. 严格执行征收项目、标准等公开制度；2.严格执行征收项目、标准等，做到依法征收，不重征，不漏征，不免征 | 分管领导和承办人员 | ||||
| 3、执行风险：1）未按规定向社会公布征收项目、征收标准。2）未使用规定票据或伪造、涂改票据的；开具的票据载列虚假内容。 | 低 | 1. 加强政务公开2. 定期对账，加强票据管理，加强稽核 | 执行阶段承办人员 | ||||
| 4、事后监管风险：不按规定上缴城市道路占用费。 | 中 | 1.按时解缴入库、执行“收支两条线”。 | 事后监管阶段承办人员 | ||||
| 22 | 行政征收 | 城镇污水处理费征收 | 4 | 1、催告风险：不向当事人下达催告通知单没有告知催告履行义务以及履行义务的期限、方式和依法享有的陈述权和申辩权 | 低 | 1.严格执行《城镇排水与污水处理条例》有关规定；2.规范工作程序，加强制度建设，强化内控机制，严格岗位责任； | 催告阶段承办人员 |
| 2、决定风险：1）违反规定扩大征收范围，改变征收环节和征收对象。2）自行提高征收标准、擅自减征、免征、****政府性基金。 | 中 | 1. 严格执行征收项目、标准等公开制度；2.严格执行征收项目、标准等，做到依法征收，不重征，不漏征，不免征 | 分管领导和承办人员 | ||||
| 3、执行风险：1）未按规定向社会公布征收项目、征收标准。2）未使用规定票据或伪造、涂改票据的；开具的票据载列虚假内容。 | 低 | 1.加强政务公开2. 定期对账，加强票据管理，加强稽核 | 执行阶段承办人员 | ||||
| 4、事后监管风险：不按规定上缴污水处理费。 | 中 | 1.按时解缴入库、执行“收支两条线”。 | 事后监管阶段承办人员 | ||||
| 23 | 行政奖励 | 对于在城市公厕的规划、建设和管理中取得显著成绩的单位和个人的表彰和奖励 | 4 | 1、起始风险：没有表彰方案，不开评选表彰条件，越级推荐上报人选 | 中 | 1、严格按办事指南要求受理申报材料； | 起始阶段承办人员 |
| 2、审查风险：没有严格按照评选和审批程序，任意扩大行政表彰范围、对象和数量 | 低 | 1、、强化廉洁自立意识，确保许可的公正性2、严格按办事指南要求审查申报材料 | 审查阶段承办人员 | ||||
| 3、决定风险：作出表彰决定，没有进行依法公示 | 低 | 1、执行内部监督检查制度2、严格层级审批制度3、加强政务公开 | 局分管领导和承办人员 | ||||
| 4、送达风险：送达不及时或者没有履行送达程序的 | 低 | 1、加强内部监督检查；2、加强信息公开，接受社会监督。 | 送达阶段承办人员 | ||||
| 24 | 行政奖励 | 对在城市市容和环境卫生工作中成绩显著的单位和个人的表彰奖励 | 4 | 1、起始风险：没有表彰方案，不开评选表彰条件，越级推荐上报人选 | 中 | 1、严格按办事指南要求受理申报材料； | 起始阶段承办人员 |
| 2、审查风险：没有严格按照评选和审批程序，任意扩大行政表彰范围、对象和数量 | 低 | 1、、强化廉洁自立意识，确保许可的公正性2、严格按办事指南要求审查申报材料 | 审查阶段承办人员 | ||||
| 3、决定风险：作出表彰决定，没有进行依法公示 | 低 | 1、执行内部监督检查制度2、严格层级审批制度3、加强政务公开 | 局分管领导和承办人员 | ||||
| 4、送达风险：送达不及时或者没有履行送达程序的 | 低 | 1、加强内部监督检查；2、加强信息公开，接受社会监督。 | 送达阶段承办人员 | ||||
| 25 | 行政奖励 | 对在城市照明工作中做出突出贡献的单位和个人给予表彰或者奖励 | 4 | 1、起始风险：没有表彰方案，不开评选表彰条件，越级推荐上报人选 | 中 | 1、严格按办事指南要求受理申报材料； | 起始阶段承办人员 |
| 2、审查风险：没有严格按照评选和审批程序，任意扩大行政表彰范围、对象和数量 | 低 | 1、、强化廉洁自立意识，确保许可的公正性2、严格按办事指南要求审查申报材料 | 审查阶段承办人员 | ||||
| 3、决定风险：作出表彰决定，没有进行依法公示 | 低 | 1、执行内部监督检查制度2、严格层级审批制度3、加强政务公开 | 局分管领导和承办人员 | ||||
| 4、送达风险：送达不及时或者没有履行送达程序的 | 低 | 1、加强内部监督检查；2、加强信息公开，接受社会监督。 | 送达阶段承办人员 | ||||
| 26 | 行政确认 | 建立古树名木档案和标记 | 4 | 理环节对符合条件的不予受理,不说明原因及依据；收受财物或娱乐消费等，对不符合条件的予以受理；不能一次性告知和说明所需材料。 | 中 | 1.加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习。 2.建立健全管理制度，强化规则意识，提高工作制度化、规范化水平。 3.严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》选人用人 |
具体业务承办人 |
| 承办环节刁难申请人，违规办理，徇私谋利，可能产生应予批准而未通过或不符合条件批准通过的后果。 | 中 | 具体业务承办人 | |||||
| 审查环节违规审查，徇私谋利，审查超时。 | 中 | 具体业务承办人 | |||||
| 决定环节违背民主集中制原则，违法违规决定；超时决定。 | 中 | 具体业务承办人、局分管领导 | |||||
| 27 | 其他权力 | 监督园林绿化设施竣工验收 | 2 | 1.受理环节：对符合条件的不予受理,不说明原因及依据。对不符合条件的予以受理。不能一次性告知和说明所需材料。 | 低 | 1.认真对照法律法规，严格审核把关。2.建立健全管理制度，强化规则意识，提高工作制度化、规范化水平。 3.加强信息公开力度，完善内部监督。 |
受理人员 |
| 2.审查环节:违法违规决定。利用职务便利，收受他人财物或其他好处。超时审查。 | 低 | 审查人员 | |||||
| 28 | 其他权力 | 市政设施工程验收 | 2 | 1.受理环节：对符合条件的不予受理,不说明原因及依据。对不符合条件的予以受理。不能一次性告知和说明所需材料。 | 低 | 1.认真对照法律法规，严格审核把关。2.建立健全管理制度，强化规则意识，提高工作制度化、规范化水平。 3.加强信息公开力度，完善内部监督。 |
受理人员 |
| 2.审查环节:违法违规决定。利用职务便利，收受他人财物或其他好处。超时审查。 | 低 | 审查人员 | |||||
| 29 | 其他权力 | 城市生活垃圾经营性企业制定突发事件、生活垃圾污染防范应急方案备案 | 2 | 1.审查环节：不按照规定进行审查。 | 低 | 1.加强业务知识学习，严格审核把关。2.建立健全管理制度，强化责任意识，提高工作制度化、规范化水平。 3.强化责任追究。 |
审查人员 |
| 2.备案环节：对应当备案的不予备案，对已经备案的没有按照规定实施监督检查。 | 低 | 备案人员 | |||||
| 30 | 其他权力 | 工程施工单位编制建筑垃圾处理方案备案 | 2 | 1.审查环节：不按照规定进行审查。 | 低 | 1.加强业务知识学习，严格审核把关。2.建立健全管理制度，强化责任意识，提高工作制度化、规范化水平。 3.强化责任追究。 |
审查人员 |
| 2.备案环节：对应当备案的不予备案，对已经备案的没有按照规定实施监督检查。 | 低 | 备案人员 | |||||
| 31 | 其他权力 | 园林绿化工程质量监督 | 2 | 1.审查环节：不按照规定进行审查。 | 低 | 1.加强业务知识学习，严格审核把关。2.建立健全管理制度，强化责任意识，提高工作制度化、规范化水平。 3.强化责任追究。 |
审查人员 |
| 2.备案环节：对应当备案的不予备案，对已经备案的没有按照规定实施监督检查。 | 低 | 备案人员 | |||||
| 32 | 其他权力 | 占用、拆除、改动、迁移城市照明设施批准 | 2 | 1.审查环节：不按照规定进行审查。 | 低 | 1.加强业务知识学习，严格审核把关。2.建立健全管理制度，强化责任意识，提高工作制度化、规范化水平。 3.强化责任追究。 |
审查人员 |
| 2.备案环节：对应当备案的不予备案，对已经备案的没有按照规定实施监督检查。 | 低 | 备案人员 | |||||
| 33 | 其他权力 | 城镇排水与污水处理设施工程竣工验收备案 | 2 | 1.审查环节：不按照规定进行审查。 | 低 | 1.加强业务知识学习，严格审核把关。2.建立健全管理制度，强化责任意识，提高工作制度化、规范化水平。 3.强化责任追究。 |
审查人员 |
| 2.备案环节：对应当备案的不予备案，对已经备案的没有按照规定实施监督检查。 | 低 | 备案人员 |
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