贡山独龙族怒族自治县捧当卫生院2026年预算公开

****2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我院主要以基本公共卫生为服务重点，为群众提供预防、医疗、保健、健康教育等服务，承担本辖区内的慢性病、传染病、精神病的预防、保健工作，并接受公共卫生、健康教育、培训、卫生行政管理和卫生监督等任务。主要职能有：

1.在贡山县卫生行政部门和党委、政府的领导下，制定我辖区初级卫生保健发展规划、卫生事业发展规划和年度卫生工作计划，并负责组织实施。

2.依照国家卫生法律法规和地方性规定、规章，行使管辖范围内的各项卫生行政管理职能。

3.在贡山县疾控机构的指导下，实施儿童计划免疫、传染病、慢性非传染性疾病的防治管理工作。履行法定传染病疫情和突发公共卫生事件报告工作职能。

4.在贡山县妇幼保健机构的指导下，实施儿童系统保健和儿童疾病综合管理。

5.协助贡山县卫生监督机构，开展食品卫生、学校卫生、劳动卫生的监督指导和职业病的防治工作。

6.开展健康教育工作，传播卫生科普知识，推动群众性的爱国卫生运动，指导农牧民群众改善居住、饮水和环境卫生条件。

7.开展乡村卫生服务管理。

8.积极参加突发公共卫生事件的现场、院内急救，参与抢险救护和疫情防控工作。

9.完成上级卫生行政部门或业务单位交办的其他业务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、保健科、公卫科、防疫科、中医科、医学影像科、卫生监督、检验室、财务科，所属单位0个。

（三）重点工作概述

****卫生院主要以基本公共卫生为服务重点，为群众提供预防、医疗、保健、健康教育等服务，承担本辖区内的慢性病、传染病、精神病的预防、保健工作，并接受公共卫生、健康教育、培训、卫生行政管理和卫生监督等任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，事业编制18人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆，超编1辆。****事业单位，无车辆编制，现有车辆为特种专业用车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入****848.97元，其中：一般公共预算****848.97元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入668000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加558496.68元，同比增长14.70%，****卫生院提高医疗服务质量，事业收入较上年增多；人员较上年增加一人。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入****848.97元，其中：本年收入****848.97元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款****848.97元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加405496.68元，增加原因是年末在职人数比上年末增加3人，故相应的社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出均增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出****848.97元。财政拨款安排支出****848.97元，其中：基本支出****200.97元，与上年对比增加405458.68元，增加原因是2025年调出3人、死亡0人，退休0人，新进人员3人，导致社会保障和就业支出经费、卫生健康支出增加；项目支出766648元，与上年对比增加668038元，增加原因是办公费、专用燃料费、其他交通运输费列入项目支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-****502事业单位离退休支出1800.00元，主要用于单位离退休人员春节慰问经费。

208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-****505机关事业单位基本养老保险缴费支出264045.6元，****事业单位基本养老保险缴费支出。

208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-****506机关事业单位职业年金缴费支出132022.8元，****事业单位基本职业年金缴费支出。

208社会保障和就业支出-208 抚恤-20801死亡抚恤支出0元，用于支付遗属补助。

208社会保障和就业支出-20899其他社会保障和就业支出-****999其他社会保障和就业支出17075.34元，主要用于单位事业在编员工、乡村医生、工勤人员工伤保险缴纳。

210卫生健康支出-21003基层医疗卫生机构-****302乡镇卫生院****190.4元，其中基本支出****542.4元，主要用于保障事业工作正常运转的基本支出；项目支出98648元，主要用于药品零差率补助、村卫生室药品运输费补助、医疗废物处置运输委托业务费等。

210卫生健康支出-21004公共卫生-****399其他基层医疗卫生机构支出2000.00元，主要用于家庭医生签约服务团队劳务费。

210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-****102事业单位医疗127071.95元，主要用于单位事业在编人员医疗缴纳。

210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-****103公务员医疗补助59395.88元，主要用于单位事业在编人员公务员医疗补助缴纳。

210210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-****199****事业单位医疗支出5439.00元，主要用于单位大病保险缴纳。

21009其他卫生健康支出-****999其他卫生健康支出295000.00元，主要用于支付乡村医生工资。

221住房保障支出-22102住房改革支出-****201住房公积金249808.00元，主要用于单位事业在编人员住房公积金缴纳。

五、对下专项转移支付情况

****卫生院无与中央配套事项。

按既定政策标准测算补助事项

****卫生院无按既定政策标准测算补助事项。

经济社会事业发展事项

****卫生院无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《****政府采购法》的有关规定，****政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额68000.00元，其中：政府采购货物预算20000.00元、政府采购服务预算48000.00元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

****卫生院2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

****卫生院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年均因公出国（境）经费预算均为0元。

（二）公务接待费

****卫生院2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化的原因是：本年及上年均无公务接待，经费预算均为0元。

（三）公务用车购置及运行维护费

****卫生院2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

****卫生院2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的各类财政预算资金。

2.其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

****机关运行经费安排变化情况及原因说明

****卫生院2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无增加，主要原因是：本单位为非行政、****事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2026年12月31日，****卫生院资产总额****035.24元，其中，流动资产775691.45元，固定资产****343.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加96479.64元，其中固定资产增加****202.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数据。