安岳县自然资源和规划局2026年部门预算编制说明

（一）职能简介

（1）贯彻执行国家、省、市有关国土**的调控政策、措施和法律、法规、规章，承担保护与合理利用土地**、矿产**的责任。编制县国土**发展战略和规划并组织实施，研究提出县国土**供需总量平衡的政策建议，拟订国土**在经济运行、城乡统筹等方面的调控政策和措施。编制并组织实施县国土规划，制定并组织实施国土**领域**节约集约利用和循环经济的政策措施。

（2）承担规范国土**管理秩序的责任。起草国土**地方性规范性文件并监督实施，拟订地质环境保护的政策实施细则，组织实施国土**调查评价技术规程和国土**开发利用标准。负责本系统、本部门依法行政工作，指导全县国土**依法行政工作。****人民政府对国土**管理法律、法规和土地、矿产**规划、计划的执行情况；调查处理国土**违法案件。

（3）承担优化配置国土**的责任。编制和组织实施土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和矿产**、地质勘查、地质环境规划及地质灾害防治、矿山地质环境保护等其他专项规划、计划并监督检查规划执行情况。组织实施报省、******厅、******局审核和审批的涉及土地、矿产的相关规划及其调整。

（4）负责规范国土**权属管理。依法保护土地**、******所有者和使用者的合法权益，组织调处权属纠纷，负责土地确权。负责各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。

（5）承担耕地保护的相关责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。组织实施耕地保护政策和基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况。实施未利用土地开发、土地整理、土地复垦、耕地开发和监督工作。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用，****政府******厅审批的各类用地的审核、报批工作。

（6）承担及时准确提供县土地利用各种数据的责任。组织实施地籍管理实施细则，组织土地**调查、地籍调查、土地统计和动态监测，组织实施重大土地专项调查；负责全县土地登记和土地分等定级工作。

（7）承担节约集约利用土地**的责任。实施土地开发利用标准，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法，建立基准地价、****政府公示地价制度，**农业、农经部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转。组织实施禁止和限制供地目录、划拨用地目录等，承担国有土地资产的处置。

（8）承担规范国土**市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价，规范和监管土地市场。规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理。规范和监管国土**相关社会中介组织和行为，依法查处违法行为。

（9）负责矿产**开发的管理，依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记。负责县规划**、对国民经济具有重要价值的**的管理，承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作，组织编制实施矿业权设置方案。

（10）负责地质勘查行业和矿产**储量管理。组织实施地质调查评价、矿产**勘查，管**级地质勘查项目，组织实施县级重大地质勘查专项，管理地质勘查资质、地质资料、地质勘查成果，统一管理公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。管理矿产**评审、登记、统计，组织实施矿山储量动态监督管理，组织实施矿产**储量调查，承担压覆矿产**管理工作。

（11）承担地质环境保护的责任，组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作。指导重大地质灾害应急处置，组织拟订、实施突发重大地质灾害应急预案。组织实施矿山地质环境、地质遗迹保护，监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地，依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，监测、监督防止地下水过量开采和污染，承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘察与评价工作。

（12）依法征收土地、矿产**收益，规范、监督资金使用，组织实施土地、矿产**参与经济调控的政策措施。依法组织土地、矿产**专项收入的征管，配合有关部门拟订收益分配制度。配合有关部门指导、监督全县土地整理复垦开发资金的收取和使用。参与管理土地、矿产等**性资产，参与管理国家、省、市、县出资形成的矿业权权益。

（13）推进国土**科技进步，组织开展对外**与交流。组织拟订、实施国土**科技发展、人才培养规划和计划，组织实施重大科技专项，推进国土**信息化和信息资料公共服务。

（14****政府公布的有关行政审批、行政许可事项。

（15****政府交办的其他事项。

（二）2026年重点工作

（一）持续强化**保护。一是加强耕地监管。全面落实《永久基本农田保护红线管理办法》，依据拟出台的《永久基本农田保护红线正向优化指南》，做好永久基本农田保护红线监督管理，开展永久基本农田储备区动态更新，按照“数量不减、质量不降、布局优化、生态改善”的原则优化调整并落实补划。二是严格林木限额采伐。凡是采伐林地上胸径5厘米的林木（农村居民采伐自留地和房前屋后个人所有的零星林木除外）必须申请办理采伐许可证。密切追踪石羊镇、周礼镇2处木材加工市场县内大宗木材来源，督促卖方办理采伐许可证。三是严格矿山监管。加强矿山生态修复监管，督促企业做好修复矿山的日常管护，严防生态修复问题死灰复燃。督促李家嘉庆页岩矿竞得人完成生态修复方案编制，组织专家及时审查后签订生态修复基金三方监管协议，足额缴纳生态修复基金，落实生态修复责任。

（二）持续强化规划引领。一是夯实规划管理基础。全力做好2025年城市体检及国土空间规划中期评估工作，系统梳**域发展短板弱项，重点评估国土空间总体规划实施成效、重大项目落地情况及**环境承载能力。二是高效推进规划编制。完成中心**控制性详细规划编制，推进乡镇镇区详细规划修改完善及报批。深入推进**县双龙街乡与**市**区联合编制的《**县双龙街乡孔雀村、**区**镇茨竹村村庄规划》（2024—2035年）实施。三是优化城开边界。侧重挖掘乡镇潜力指标，严格执行“年度评估－专题论证－公众参与－逐级报批”流程，结合规划体检评估结果**域发展需求，确保边界修改不突破建设用地总量控制目标。

（三）持续强求要素保障。一是分类保障用地。将重大产业、基础设施、民生工程、文旅融合等项目精准纳入规划管控范围，提前预留空间指标，优先保障绵遂资内铁路，****园区，省道102、426改建等项目建设。同时深化政企联动，提前介入项目前期策划、选址论证等环节，提高产业项目落地效率。二是提升审批效能。成立****领导小组，定期召开专题会议部署推进工作，对审批中的堵点难点实行“早发现、早上报、早研判、早解决”，争取在2025年审批时限基础上，进一步压缩审批时长，减少审批过程中的补正次数。三是谋划用地指标。推动文化镇全域土地综合整治项目开工实施，预计产生占补平衡指标4000余亩。计划编制上报龙台、周礼、通贤镇全域土地综合整治实施方案，预计可产生占补平衡指标约4828亩、建设用地指标约1729亩。

（四）持续强化生态改善。一是加快储备林项目实施。推动2024年任务在2026年春季全部完工，2025年任务在2026年春节前开工建设，按需启动2026年营造林作业设计编制。二是加快国土绿化项目实施。****集团完成2023年国土绿化任务（滴水湖1080亩）建设并完成验收。全力对接县财政，加大林业类项目资金拨付力度，进一步摸清近年新造林未实施补助面积，争取2026年下半年申报国土绿化项目。三是加大古树保护力度。编制2026年全县古树名木保护“一树一策”实施方案，积极争取古树名木保护专项经费，开展古树名木保护宣传、排危、第三次普查调查、抢救复壮。

（五）持续强化安全防守。一是加强地质灾害防治。配合完成省级地质灾害斜坡勘查（调查）、**市地质灾害专业调查。统筹各类资金实施地质灾害工程治理（排危除险）4处，积极争取中省资金支持，实施避险搬迁20户、工程治理2处。二是加强森林防灭火。推动森林防灭火措施常态化，防火期内严控野外火源、细查火险隐患、备足应急物资，防火期间特别注重夏季极端高温天气下林区输配电线路隐患排查。三是加强林业有害生物防治。认真开展好林业有害生物监测预报，推动**松更新采伐项目完工，加大枯死松树除治力度，巩固松材线虫病防治成效。

（六）持续强化党的建设。一是加强党建引领。锚定 “党建引领、规划先行、城乡共进” 工作目标，擦亮“党建引领绘蓝图 规划赋能**乡”党建品牌；做好巡察整改“回头看”，持续补短板、强弱项，以高质量党建引领自然**和规划事业高质量发展。二是开展巡察回头看。****县委第四巡察组巡察反馈问题整改后成效，重点关注整改过程中完善的制度是否具有长效性，对反弹的问题进行。三是强化作风建设。盯住重要时间节点，强化明察暗访力度，坚决查处隐形变异“四风”和违反中央八项规定精神问题，严肃处理党员干部利用职务之便、自然**审批事项谋取私利问题，坚决防止享乐主义和奢靡之风反弹回潮。

二、部门基本概况

（一）部门机构构成。

****包含以下所属部门：1、****机关。2、安****办公室。3、****政府****中心。4、安****交易中心。5、****中心，6、****档案馆。7、****监测所。8、安****检疫站，9、****工作站，10、****管理站，11、****检查站，12、****中心，13、**恐****管理所，14、****林场，15、**县造林站，16、11****规划所****工作站。

****事业部门）共核定编制299人，年初实有在编在职人员250人，退休101人。在职人数中，行政机关公务员17人，机关工勤2人，参公管理47人；其余事业人员174人。年末我局共有在职在编人员250人，退休（职）101人。在职人数中，行政机关公务员17人，机关工勤2人，参公管理48人；其余事业人员183人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，****所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业部门经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出。****2026年收支总预算20087．79万元，比2025年收支预算总数或减少5953．96万元，主要原因是缩减开支。

（一）收入预算情况

****2026年收入预算20087．79万元，其中：一般公共预算拨款收入4607．51万元，占22．93％，政府性基金预算拨款收入10000万元，占49．78％，上年结转5480．27万元，占27．28％．

（二）支出预算情况

****2026年支出预算20087．79万元，其中：基本支出4327．52万元，占21．55％；项目支出15760．26万元，占78．45％。

四、财政拨款收支预算情况说明

****2026年财政拨款收支总预算20087．79万元，比2025年财政拨款收支总预算减少5953．96万元，主要原因是缩减开支。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入4607．51万元、上年结转一般公共预算拨款收入5480．27元、政府性基金预算拨款收入10000万元；支出包括：社会保障和就业支出515．21万元、卫生健康支出206．52万元、住房保障支出342．18万元、……。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

****2026年一般公共预算当年拨款20087．89万元，比2025年预算数减少5953．96万元，主要原因是缩减开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0％；教育支出0万元，占0％；社会保障和就业支出515．21万元，占2．56％；医疗卫生与计划生育支出206．52万元，占1．02％；住房保障支出342．18万元，占1．7％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1． 社会保障****事业部****机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为515．21万元，用于部门缴纳的基本养老保险支出。

2． 卫生健****事业部门医疗（款）行政部门医疗（项）2026年预算数为206．52万元，用于为职工缴纳的基本医疗保险支出。

3． 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为342．18万元，主要用于：住房公积金缴纳。

4．节能环保支出（类）节能环保支出（款）节能环保支出（项）：2026年预算数为19．91万元。

5．城乡社****社区****社区支出（项）：2026年预算数为11601．75万元。

5．自然**海洋气象等支出（类）自然**海洋气象等支出（款）自然**海洋气象等支出（项）：2026年预算数为3573．26万元。

6．农林水支出（类）农林水支出（款）农林水支出（项）：2026年预算数为1007．49万元。

7．粮油物资储备支出（类）粮油物资储备支出（款）粮油物资储备支出（项）：2026年预算数为1190．26万元。

8．灾害防治及应急管理支出（类）灾害防治及应急管理支出（款）灾害防治及应急管理支出（项）：2026年预算数为681．18万元。

9．债务还本支出（类）债务还本支出（款）债务还本支出（项）：2026年预算数为950万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

****2026年一般公共预算基本支出20087．79万元，其中：

人员经费3682．54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。

公用经费644．98万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

****2026年“三公”经费财政拨款预算数40．63万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费37．63万元。

（一）因公出国（境）经费较2025年预算持平／下降0％。主要原因是无此项安排。

本年度拟安排出国（境）0人次。主要包括无等，旨在无。

（二）公务接待费较2025年预算下降86．8％。主要原因是缩减开支。

2026年公务接待费计划用于日常工作等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2025年预算下降＊＊＊＊％。

部门现有公务用车3辆，其中：轿车3辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

2026年安排公务用车购置费0万元，较2025年预算增长0％，用于购置无，保障日常工作开展。

2026年安排公务用车运行维护费37．63万元，较2025年预算增长11．84％。用于3辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

****2026年政府性基金支出预算11417．54万元，主要用于：征地和拆迁补偿支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

****2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费

****2026年机关运行经费财政拨款预算为644．98万元，比2025年预算增加237．86万元，增长58．42％。

****政府采购情况

2026年，****安排政府采购预算260万元，主要用于国土变更调查。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，****共有车辆3辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种作业用车0辆。部门价值万元以上设备0台（套），主要包括：无。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置部门价值万元以上设备0台（套），包括：无此项安排。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2026年****所有项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。（绩效目标具体情况详见公开表中的绩效目标表）。

十一、名词解释

（内容仅供参考，请结合部门实际进行修改）

（一）财政拨款收入：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

****机关运行经费：为保障行政部门（包括参****事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。