晴隆县自然资源局2026年部门预算及“三公”经费预算信息

公开目录

第一部分 ****概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置情况

三、部门人员构成

四、部门其他说明

第二部分 ****2026年预算安排说明

一、2026年部门总收支预算情况说明

二、2026年部门财政拨款收支预算情况说明

三、2026年部门一般公共预算支出情况说明

四、2026年部门一般公共预算基本支出情况说明

五、2026年部门一般公共预算“三公”经费说明

六、2026****政府性基金预算支出情况说明

七、2026年部门国有资本经营预算支出情况说明

第三部分 ****其他重要事项说明

一、2026年项目支出情况说明

二、2026年政府采购预算情况说明

三、2026年机关运行经费预算情况说明

四、2026年度国有资产占有使用情况说明

五、2026年绩效目标情况说明

六、其他需要说明的事项

七、部分专业名词解释

第四部分 ****2026年预算公开报表（附件）

一、2026年部门预算收支总表

二、2026年部门预算收入总表

三、2026年部门预算支出总表

四、2026年部门预算财政拨款收支总表

五、2026年部门预算一般公共预算支出表（细化到功能分类项级科目）

六、2026年一般公共预算基本支出明细表（细化到经济性质分类款级科目）

七、2026****政府性基金预算收支预算表

八、2026年部门国有资本经营预算收支预算表

九、2026年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

十、2026年项目支出预算总表

十一、2026****政府采购预算表

十二、2026年县级预算专项绩效目标表

十三、2026年部门整体支出绩效目标表

第一部分****概况

一、部门主要职能

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、 湖泊等自然**资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。执行自然**和国土空间规划、调查及测绘等法律法规，拟订相关管理办法并监督检查执行情况。

（二）负责自然**调查监测评价。执行自然**调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然**调查监测评价制度。实施自然**基础调查、专项调查和监测。负责自然**调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责自然**统一确权登记工作。落实和拟定各类自然**和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然**和不动产登记信息管理基础平台。负责自然**和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（四）负责自然**资产有偿使用工作。建立自然**资产统计制度，负责全民所有自然**资产核算。编制自然**资产负债表，执行考核标准。落实全民所有自然**资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策并监督实施，合理配置全民所有自然**资产。负责自然**资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然**的合理开发利用。贯彻执行自然**发展规划和战略，执行自然**开发利用标准并组织实施，执行政府公示自然**价格体系，组织开展自然**分等定级价格评估，组织开展自然**利用评价，指导节约集约利用。负责自然**市场监管。组织研究自然**管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，推动实施“多规合一”。组织指导各乡镇（街道）规划编制工作。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约**和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健**土空间用途管制，研究拟订城乡规划

政策并监督实施。组织拟订并实施土地、矿产等自然**年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。负责重大工程建设项目选址意见书办理工作。负责建设项目的规划选址意见书、建设用地规划许可和工程规划许可等规划管理监督工作。负责规划设计单位资质管理。承担县级****委员会日常工作。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复［规划并实施有关生态修复重大工程。负责国1土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。承担生态保护补偿相关工作，制定合理利用社会资金进行生态修复的 政策措施，提出重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻落实并实施耕地保护政策，制定县级耕地保护工作方案，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况，管**级地质勘查项目，组织实施县级重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责矿产**管理工作。负责矿产**储量管理及压覆矿产**审批。负责矿业权管理。**有关部门承担保护性开釆的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产**合理利用和保护。

（十一）负责测绘地理信息管理工作。贯彻执行测绘地理信息工作方针、政策。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十二）推动自然**领域科技发展。拟定并实施自然**领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然**信息化和信息资料的公共服务。

（十三）查处自然**开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。负责有关行政执法工作。

（十四）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作。加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用**务数据**管理相关工作。

****县委、****政府和上级主管部门交办的其他事项。

******局****林业局。

二、部门机构设置情况：

（一）综合股

办公管理。****机关日常运转工作。承担工作事项督办、文电处理、秘书事务、信息、上下联络以及接待、安全、保密、机要、文书档案管理、新闻宣传、资产管理、制度建设、政务公开工作。

综合管理。承担组织编制自然**发展战略、中长期规划和年度计划工作。开展重大问题调查研究，承担重要文件文稿起草工作，协调自然**领域综合改革有关工作。承担自然**领域军民融合深度发展工作。承担综合统计和局内专业统计归口管理。承担扶贫开发等相关工作。拟定全县自然**领域科技发展规划和计划。组织编制并落实有关技术标准、规程规范。承担自然**领域对外交流**和自然**领域涉外行政许可相关工作。

财务与资金运用。承担自然**专项收入征管和专项资金、基金的管理工作。拟定有关财务、资产管理的规定，承担机关和所属单位财务及国有资产监管，承担部门预算、政府采购、国库集中支付工作。承担财**社会资金的结构化和监测工作，拟定合理利用社会资金的政策措施，参与提出备选项目。承担机关财务工作。

人事管理。贯彻执行人事政策；承担机关和直属单位的人事管理、劳动工资、机构编制、教育培训等工作；******局股室、派出机构、****部队伍建设、监督管理等工作；承担自然**人才队伍建设等工作；负责机关及所属单位的工、青、妇及卫生健康工作；负责协助办理后备干部推荐工作；负责人事档案管理、人事信息收集并整理归档等工作；****机关及所属单位有关技术职称申报工作；****党支部日常工作，负责机关和所属单位党群工作。负责离退休干部的管理和服务工作。

（二）业务股

政策法规。组织开展法治宣传教育有关工作，推进自然**系统依法行政。组织协调行政复议、行政应诉、行政裁决及行政 赔偿工作。承担法律顾问有关工作。

自然**调查监测。执行自然**调查监测评价的指标体系和统计标准，实施自然**定期调查监测评价制度。执行全县性自然**基础调查、变更调查、动态监测和分析评价。开展水、森林、草原、湿地**和地理国情等专项调查监测评价工作。承担自然**调查监测评价成果的汇交、管理、维护、共享和利用监督。

自然**确权登记。组织实施各类自然**和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。承担指导监督全县自然**和不动产确权登记工作。建立健全全县统一的自然**和不动产登记信息管理平台，管理登记资料。

自然**所有者权益。执行全民所有自然**资产管理政策，执行全民所有自然**资产统计制度。承担自然**资产价值评估和资产核算工作。编制全民所有自然**资产负债表，拟定相关考核标准。拟定全民所有自然**资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备管理办法并监督实施。****政府审批的改制企业的国有土地资产处置。

自然**开发利用。承担自然**资产有偿使用工作，监督执行自然**市场交易规则，组织开展自然**市场调控。承担自然**市场监督管理和动态监测工作，建立自然**市场信用体系。执行政府公示自然**价格体系制度，组织开展自然**分等定级价格评估。组织实施自然**开发利用标准，组织开展自然**开发利用评价，指导节约集约利用。

国土空间规划。承担落实空间规划体系工作并监督实施。组织编制全县国土空间规划和相关专项规划并监督实施。承担报国务院、省、州、县政府审批的国土空间规划的审核、报批工作，指导和审核涉及国土空间开发利用的县级重点专项规划。定期开展国土空间开发适用性评价、规划实施监测、评估和预警机制。

规划执行管理。履行城乡规划管理职责，组织落实城乡规划管理等用途管制政策。负责县域重大工程建设项目及跨区域基础设施建设项目选址意见书办理工作。负责各乡镇（街道）建设项目的规划选址意见书、建设用地规划许可、建设工程规划许可和乡村建设规划许可等规划管理监督工作。负责组织指导各乡镇（街道）总体规划、控制性详细规划、乡镇（街道）规划和村庄规划编制及管理工作。负责各乡镇（街道）总体规划审核和报批工作。负责规划设计单位资质管理。

国土空间用途管制。执行国土空间用途管制制度规范和技术标准。执行并提出土地年度利用计划并组织实施。执行耕地、林地、草地、湿地等国土空间用途转用政策，承担建设项目用地预审工作。承担报国务院、省、州、县政府审批的各类土地用途转用、土地征收的审核、报批工作。承担土地征收征用管理工作。组织落实城乡规划管理等用途管制政策。

国土空间生态修复。拟订国土空间生态修复规划。承担国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。承担生态保护补偿相关工作。指导开展国土空间生态修复工作。

耕地保护监督。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护，承担永久基本农田划定、占用和补划的监督管理。承担耕地占补平衡管理工作。指导全县征地补偿标准制定工作。承担耕地保护政策与林地、草地、湿地等土地**保护政策的衔接。

地质勘查管理。管理地质勘查行业和地质工作，编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管**级地质勘查项目，组织实施县级地质矿产勘查专项。提出落实综合防灾减灾规划的建议，组织编制和指导实施全县地质灾害防治规划。指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患普查、详查、排查。组织开展群测群防、专业监测和预报预警等工作。指导开展地质灾害工程治理工作。承担指导地质火害应急救援技术支撑工作。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

矿权管理。承担县级矿业权的出让及审批登记工作，开展矿业权市场建设。统计分析并指导监督全县矿业权审批登记，调处重大权属纠纷。承担保护性开采和特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作。依法做好矿业权出让、审批登记和管理工作。

矿产**保护监督。组织实施矿产**政策和规划，监督指导矿产**合理利用和保护，承担矿产**有偿使用工作。承担矿产**储量评审、备案、登记、统计和压覆矿产**审批管理、矿产地储备工作。实施矿山储量动态管理，建立矿产**安全监测预警体系。监督地质资料汇交、保管和利用。监督管理古生物化石。

国土测绘。拟定全县基础测绘规划、计划并监督实施。组织实施基础测绘和地理信息**建设等重要项目。建立和管理测绘基准、测绘系统。开展测量标志保护和卫星遥感建设工作，统筹遥感影像应用。监督管理民用测绘航空摄影与卫星遥感。贯彻测绘行业管理政策，监督管理测绘活动、质量、管理测绘资质资格。承担测绘项目备案工作。

地理信息管理。落实地理信息安全保密政策。开展地理信息成果管理，审核区域内重要地理信息数据。承担地图管理，审查向社会公开的地图，监督互联网地图服务，开展国家版图意识宣传教育，协同拟定界限标准样图。提供地理信息应急保障，指导监督地理信息公共服务。组织实施自然**科技工程、项目及创新能力建设。开展高新技术建设。推进科技成果转化运用，承担自然**信息化管理工作，承担大数据管理工作。

自然**督察。执行自然**督查制度，落实国家自然**督查工作要求。根据授权，承担对全县自然**和国土空间规划等法律法规执行情况的监督检查工作。督查指导地方落实自然**督察意见。

执法监督。执行自然**违法案件查处的法律法规。查处国土空间规划和自然**、测绘违法大案、要案，督促指导违法案件调查处理，协调解决跨区域违法案件查处。承担自然**信访工作。指导自然**执法机构和队伍建设，组织自然**执法相关人员的业务培训。

三、部门人员构成：

****总编制114名。在职实有105人，其中：公务员6人，机关工勤3人，事业专业技术人员81人、事业管理人员12人、事业工勤3人；退休人员22人；遗属8人。

四、部门其他说明：

本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。

第二部分 ****2026年预算安排说明

一、2026年部门总收支预算情况说明

（一）部门总收支情况说明：

本年度部门收入共计6378.09万元，其中：财政拨款收入6378.09万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余0万元；相应安排部门支出共计6378.09万元，按照支出功能科目类级区分：其中：208社会保障和就业支出科目223.46万元，210卫生健康支出科目114.47万元，212城乡社区支出科目508.42万元，220自然**海洋气象等支出科目5309.77万元，221住房保障支出科目164.09万元，224灾害防治及应急管理支出科目57.88万元。年末结转结余0万元。

（二）部门总收入情况说明：

本年度部门收入共计6378.09万元，其中：财政拨款收入6378.09万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%等。

（三）部门总支出情况说明：

本年度部门支出共计6378.09万元，其中：基本支出2058.64万元，占总支出的32.28%；项目支出4319.45万元，占总支出的67.72%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出等……。按照支出功能科目类级区分：208社会保障和就业支出科目223.46万元，占总支出的3.50%，210卫生健康支出科目114.47万元，占总支出的1.80%，212城乡社区支出科目508.42万元，占总支出的7.97%，220自然**海洋气象等支出科目5309.77万元，占总支出的83.25%，221住房保障支出科目164.09万元，占总支出的2.57%，224灾害防治及应急管理支出科目57.88万元占总支出的0.91%。

（四）部门总收支增减情况说明：

本年度收入共计6378.09万元，比上年的3644.71万元增加2733.38万元。增加（减少）的主要原因是自然**调查与确权登记（****109）和224灾害防治及应急管理支出的增加造成的。支出共计6378.09万元，比上年的3644.71万元增加2733.38万元。增加（减少）的主要原因是自然**调查与确权登记（****109）和224灾害防治及应急管理支出的增加造成的。

二、2026年部门财政拨款收支预算情况说明

本年度财政拨款收入共计6378.09万元（其中：一般公共预算财政拨款5869.67万元，占财政拨款收入的92.03%；政府性基金预算财政拨款508.42万元，占财政拨款收入的7.97%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%），年初结转结余0万元。相应安排支出共计0万元（其中：208社会保障和就业支出科目223.46万元，占总支出的3.50%，210卫生健康支出科目114.47万元，占总支出的1.80%，212城乡社区支出科目508.42万元，占总支出的7.97%，220自然**海洋气象等支出科目5309.77万元，占总支出的83.25%，221住房保障支出科目164.09万元，占总支出的2.57%，224灾害防治及应急管理支出科目57.88万元占总支出的0.91%。（将表4类级科目有数据的全部列出），年末结转结余0万元。本年度财政拨款收支总额与上年3644.71万元相比，增加2733.38万元，主要原因：自然**调查与确权登记（****109）和224灾害防治及应急管理支出的增加造成的。

三、2026年部门一般公共预算支出情况说明2026年本部门一般公共预算支出共计5869.67万元，其中：基本支出2058.64万元，占一般公共预算支出的35.07%；项目支出3811.03万元，占一般公共预算支出的64.93%。

按照支出功能科目类级区分：208社会保障和就业支出科目223.46万元，占一般公共预算的3.80%，210卫生健康支出科目114.47万元，占一般公共预算的1.95％，220自然**海洋气象等支出科目5309.77万元，占一般公共预算的90.46％，221住房保障支出科目164.09万元，占一般公共预算的2.80％，224灾害防治及应急管理支出科目57.88万元，占一般公共预算的0.99％。（将表5类级科目有数据的全部列出）。本年度部门一般公共预算支出总额与上年3644.71万元相比，增加2244.96万元，主要原因：自然**调查与确权登记（****109）和224灾害防治及应急管理支出的增加造成的。

四、2026年部门一般公共预算基本支出情况说明

2026年本部门一般公共预算基本支出合计2058.64万元，其中：其中人员经费1983.95万元，占一般公共预算基本支出的96.37%；公用经费74.69万元，占一般公共预算基本支出的3.63%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：301工资福利支出1911.11万元，占人员经费的96.33%；303对个人和家庭的补助支出66.30万元，占人员经费的3.34%；30239其他交通费用（公务员公车补贴）6.54万元，占人员经费的0.33%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：302商品和服务支出74.69万元，占公用经费的100%；资本性支出0万元，占公用经费的0%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年2061.54万元相比，减少2.9万元，主要原因：30299其他商品和服务支出的减少造成的。

五、2026年部门一般公共预算“三公”经费说明

2026年共计安排“三公”经费6.2万元，比上年的7万元减少0.8万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因是因公出国（境）预计团组数及人数增加（减少）0人次；公务接待费0.2万元，比上年的1万元减少0.8万元，减少的主要原因是国内公务接待的预计批次、人数增加（减少）……；公务车购置及运行维护费6万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）的主要原因公务用车保有量不变，比上年增加（减少）0辆。

六、2026****政府性基金预算支出情况说明

本单位2026年政府性基金预算支出508.42万元，比上年增加508.42万元，主要原因是：****政府性基金预算，本年度增加****801征地和拆迁补偿支出508.42万元。

七、2026年部门国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第三部分 ****其他重要事项说明

一、2026年项目支出情况说明

2026年部门项目支出共计安排4319.45万元。其中：1.****801“****水库工程项目（淹没区）征地补偿费及社保资金”项目496.30万元，占项目支出的11.49%；2.****801“拨付罗鑫、张跃珍户征地补偿款”项目12.12万元，占项目支出的0.28%；3.****101“打非治违工作经费”项目30万元，占项目支出的0.69%；4.****101“****职工体检费”项目9.08万元，占项目支出的0.21%；5.****101“拨付刘显方户征地补偿款费用”项目1.19万元，占项目支出的0.03%；6.****104“****中心**国土空间详细规划编制”项目40万元，占项目支出的0.93%；7.****106“耕地保护工作经费”项目35万元，占项目支出的0.81%；8.****106“**县高标准农田建设项目（土地综合整治）新增耕地入库、**县2024年度耕地进出平衡总体方案技术服务费”项目49.59万元，占项目支出的1.15%；9.****106“土地整治项目新增耕地指标流转费用”项目400万元，占项目支出的9.26%；10.****106“**县国有土地出让印花税及滞纳金经费”项目22万元，占项目支出的0.51%；11.****106“**县2017年度工矿废弃地复垦项目（六标段）、**县沙子镇联盟村大箐2018年度精准扶贫土地整治项目等35个项目资金费用”项目250.39万元，占项目支出的5.80%；12.****106“****煤矿缴纳的复垦保证金费用”项目34.30万元，占项目支出的0.79%；13.****108“数据质量提升项目费用”项目26万元，占项目支出的0.60%；14.****108“地籍图编制费用”项目50万元，占项目支出的1.16%；15.****109“自然**统一确权登记费用”项目2755.60万元，占项目支出的63.79%；16.****199“**县打击非法盗采智慧巡查项目”项目50万元，占项目支出的1.16%；17.****601“地质灾害综合防治工作经费”项目1万元，占项目支出的0.02%；18.****601“2025年度县级承担的地质灾害隐患点监测人员业务补助经费”项目56.88万元，占项目支出的1.32%。

二、2026年政府采购预算情况说明

2026年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

三、2026年机关运行经费预算情况说明

2026年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算80.69万元，比上年的175.73万元减少95.04万元，下降117.78%。主要原因是30299其他商品和服务支出项目支出减少了。

四、2026年度国有资产占有使用情况说明

2026年初，本单位共有车6辆其中，一般公务用车2辆，事业编车辆4辆，无价值200万元以上大型设备。

2026年初资产总额2495.92万元，其中：流动资产-4.70万元，固定资产46.72万元，受托代理资产2453.90万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

五、2026年预算绩效管理目标情况说明

2026年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金6378.09万元，其中纳入绩效目标管理项目18个，涉及财政资金4319.45万元。部门整体支出年度绩效目标是:一是重点工作1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、湖泊等自然**资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。2.负责自然**调查监测评价。3.负责自然**统一确权登记工作。4.负责自然**资产有偿使用工作。5.负责自然**的合理开发利用。6.负责建立空间规划体系并监督实施。7.负责统筹国土空间生态修复。8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。9.负责管理地质勘查行业和全县地质工作。10.负责矿产**管理工作。11.负责测绘地理信息管理工作。12.推动自然**领域科技发展。13.查处自然**开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。14.结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作。加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用**务数据**管理相关工作。15.承办县委、****政府和上级主管部门交办的其他事项。二是通过预算执行，预计完成以下年度目标：1.保质保量完成全县打非治违工作，2.完成项目土地报批，确保全县项目用地顺利报批；3.完成本年度地质灾害防治任务，保障职责范围内群众的生命财产安全4.完成**县耕地保护工作，保障全县粮食安全。5.完成单位干部职工体检工作，6.完成单位全部干部职工年度考核工作，7.完成本年单位职工工资正常发放、“五险一金”的缴纳和单位退休人员与遗嘱人员的待遇，提高职工工作热情。2026年县级预算专项绩效目标——（一）项目名称：**县高标准农田建设项目（土地综合整治）新增耕地入库、**县2024年度耕地进出平衡总体方案技术服务费，实施单位：贵****公司，主管单位：****；实施时间：2026年1月1日至2026年12月31日；项目支出内容及明细预算：开展**县高标准农田建设项目（土地综合整治）新增耕地入库工作费用42.88万元，开展**县2024年度进出平衡总体方案编制技术服务费6.714万元。年度目标：1.拨付**县高标准农田建设项目（土地综合整治）新增耕地入库、**县2024年度耕地进出平衡总体方案编制工作费用，完成项目结算；2.拨付**县高标准农田建设项目（土地综合整治）新增耕地入库、**县2024年度耕地进出平衡总体方案编制工作费用，及时化解信访矛盾;（二）项目名称：****水库工程项目（淹没区）征地补偿费及社保资金。实施单位：****公司。主管单位：****。实施时间：2026年1月1日至2026年12月31日。项目支出内容及明细预算：****水库工程项目（淹没区）建设用地提取的社保资金113.1622万元，2：****水库工程项目（淹没区）建设用地征地补偿资金383.1361万元。年度目标：1.****水库工程项目（淹没区）征地补偿费及社保资金，完成用地报件程序。2.****水库工程项目（淹没区）征地补偿费及社保资金，通过省级审核，保障全县建设用地。（三）项目名称：**县打击非法盗采智慧巡查项目。实施单位：****公司****公司。主管单位：****。实施时间：2026年1月1日至2026年12月31日。项目支出内容及明细预算：无人机智慧巡查服务16.904万元；AI高位集成服务12.653万元；智能关卡监测服务8.196万元；智能监测系统服务12.245万元。年度目标：1.构建“空天地”一体化非法盗采智慧巡查体系，通过AI高位监控、无人机智慧巡查、智能关卡实现对**县重点矿产**分布区域以及区域内地质灾害点和林区防火智慧监测全覆盖。并逐步实现通过“AI人工智能”及大数据分析的实现监测智能化、执法现代化、数据可视化，建立并健全自然**信息化管理体系。2.逐步实现通过“AI人工智能”及大数据分析的实现监测智能化、执法现代化、数据可视化，建立并健全自然**信息化管理体系。

六、其他需要说明的事项

我单位无其他需说明事项。

七、部分专业名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：****政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度****事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：****政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用****政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

联系人：朱大琴 电话：0859-****470

下载附件：****2026年预算公开报表.xls

****

2026年3月9日