全椒县2025年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金转移支付绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2025年，中央下达我县中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算总额233万元，同时明确了区域绩效目标。根据《中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金管理办法》及省级分解要求，我县将资金分解下达至具体项目，并同步细化绩效目标如下：国球两进项目15万元、全民健身主题系列活动15万元、社区运动会项目3万元、智能化设施设备的体育公园项目200万元。上述资金已全部细化分解并明确各项目绩效指标，确保资金使用与绩效目标相匹配。

二、综合评价结论

2025年，我县中央彩票公益金支持体育事业专项资金项目整体实施顺利，资金使用基本合规，绩效目标总体实现良好。通过各项活动的开展和体育设施的完善，有效推动了全民健身运动，提升了群众体育参与度，取得了较好的社会效益。经综合评价，绩效自评得分为97.4分，等级为“优”。自评结果与上级业务部门反馈的业务考核结果基本一致。

三、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。2025年中央下达我县专项资金预算总额233万元，截至2025年底，实际支出171.3176万元，预算执行率为73.53%。剩余资金61.6824万元，主要原因为南**文体公园改造提升项目招标结余，后续启动智能体育器材采购项目，目前已完**装，正在审计，计划于2026年4月完成支付。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

对照年度总体目标，我县全面完成了各项任务：

全民健身主题系列活动：共举办5项活动，覆盖全县城乡，参与群众约12.3万人次。其中“正月十六走**”传统民俗活动参与人数达12万人，“体育大拜年”活动参与3000人次，三八妇女节趣味运动会参与300人次，国家体育锻炼标准达标赛参与200人，参加市级教职工篮球比赛1次。

社区运动会：成功承办**市第九届****社区运动会羽毛球比赛，吸引全市12支代表队、150余名运动员参赛，现场观众超1000人。

国球两进项目：采购乒乓球台及配套器材，惠及群众超2万人。

智能化体育公园：完成南**文体公园改造提升，新增智能健身路径，提升球类场地等设施，覆盖县城及周边居民15万余人。

上述活动有效响应了国家全民健身战略，促进了青少年体育发展，提升了公共体育服务水平。

（三）绩效指标完成情况分析。

1. 产出指标（权重30分，得分30分）

数量指标（指标值：小型体育公园1个、举办全民健身活动场次≥5场、建设健身场地≥3个）：全年实际完成南**文体公园改造提升1处，完成值1个，达到指标要求。全年实际开展“正月十六走**”“体育大拜年”“三八妇女节趣味运动会”“国家体育锻炼标准达标赛”及承办市级羽毛球比赛等全民健身活动共计6场，超出≥5场的指标值，超额完成任务。通过“国球两进”项目建设乒乓球等场地4个，超出≥3个的指标值，超额完成。

质量指标（指标值：设施设备验收合格率100%、赛事和活动任务完成率100%）：所有采购的体育器材及改造工程均按规范验收，合格率达100%。各项赛事活动均按计划顺利举办，完成率100%。

时效指标（指标值：资金拨付及时性100%）：资金拨付严格遵循国库集中支付制度，在规定时限内完成支付，及时性达到100%。

成本指标（指标值：单项成本控制率≥85%）：各项目实际支出均控制在预算范围内，单项成本控制率实际完成值为85%，达到指标要求。

2. 效益指标（权重15分，得分15分）

经济效益指标（指标值：提升全民健身水平）：通过体育公园改造和系列活动的开展，群众健身条件显著改善，全民健身水平逐步提升，达到预期目标。

社会效益指标（指标值：对全民健身运动的影响≥90%）：经抽样调查，群众对全民健身运动的参与度和认可度达90%，有效促进了全民健身氛围的形成。

生态效益指标（指标值：体育运动绿色发展≥90%）：体育公园建设注重生态环保，采用节能材料和智能设备，绿色发展理念落实到位，达标率为90%。

可持续影响指标（指标值：体育活动持续发展）：项目完成后，体育设施长效运行机制健全，全民健身活动常态化开展，可持续影响效果明显。

3. 满意度指标（权重5分，得分5分）

服务对象满意度指标（指标值：群众满意度≥90%、社会满意度≥90%）。通过问卷调查，群众对体育设施和活动的综合满意度为90%，社会满意度为90%，均达到指标要求。

综上所述，所有绩效指标均已完成或超额完成，未出现未完成指标的情况。资金执行率略低主要因项目招标结余，已通过调整采购计划确保资金效益，不影响整体绩效目标的实现。

四、发现的主要问题和改进措施

（一）存在问题。南**文体公园改造提升项目招标结余资金较多，导致资金执行率偏低，虽已启动智能器材采购，但支付进度滞后。

（二）改进措施。加快智能器材采购项目的审计和支付进度，确保2026年4月前完成资金拨付，提高预算执行率。

今后在项目规划阶段加强预算测算，减少结余。

五、绩效自评工作开展情况

****教体局牵头，通过现场核查、资料审核、问卷调查等方式进行综合评价。

六、其他需要说明的问题

经自查，2025年度我县中央彩票公益金使用过程中未发现巡视、审计或财会监督方面的问题。