枞阳县人民政府办公室2026年部门预算

****2026年部门预算

2026年2月

目 录

第一部分 部门概况

1．主要职责

2．部门预算构成

3．2026年度主要工作任务

第二部分 2026年部门预算表

1．****2026年收支总表

2．****2026年收入总表

3．****2026年支出总表

4．****2026年财政拨款收支总表

5．****2026年一般公共预算支出表

6．****2026年一般公共预算基本支出表

7．****2026年政府性基金预算支出表

8．****2026年国有资本经营预算支出表

9．****2026年项目支出表

10．****2026年政府采购支出表

11．****2026年政府购买服务支出表

12．****2026年通用资产配置支出表

第三部分 2026年部门预算情况说明

1．关于2026年收支总表的说明

2．关于2026年收入总表的说明

3．关于2026年支出总表的说明

4．关于2026年财政拨款收支总表的说明

5．关于2026年一般公共预算支出表的说明

6．关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7．关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8．关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9．关于2026年项目支出表的说明

10．关于2026年政府采购支出表的说明

11．关于2026年政府购买服务支出表的说明

12．关于2026年通用资产配置支出表的说明

13．其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

****政府日常工作的统筹协调处理。

****政府****政府领导要求督办事项的督查督办工作。

****政府会议的准备工作，****政府领导组织实施会议决定事项。组织承办全县性重大活动。

****政府领导****县政府、****办公室名义发布的公文。

****政府****人民政府****政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

****政府****人民政府对****县政府领导指示的贯彻落实情况，****政府领导报告。

****政府值班值守工作，及时报告重要情况，****政府领导同志指示；****政府****人民政府向县政府反映的重大问题。

****政府****县政府领导同志的指示，组织专题调查研究；搜集整理信息，做好信息上报下发，****政府领导同志和上级反映情况，提出建议。

****人大代表议案、建议、政协委员提案的办理工作。

****政府系统电子政务建设的组织、规划、协调和指导工作。

（十一） 负责全县外事工作。

（十二） ****政府领导交办的其他事项。

二、部门预算构成

****2026年度单位预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

****政府全体会议、常务会议、县长办公会议等各类会议。

（二）政府信息网络建设与维护（政务信息及舆情工作）。

（三）政务督查和目标管理考评工作。

****政府综合调研工作。

（五）政务平台管理及维护 (OA电子政务)。

****政府总值班工作。

（七）外事活动。

第二部分 2026年部门预算表

部门（单位）公开表1

****2026年收支总表

单位：万元

部门（单位）公开表2

****2026年收入总表

单位：万元

部门（单位）公开表3

****2026年支出总表

单位：万元

部门（单位）公开表4

****2026年财政拨款收支总表

单位：万元

部门（单位）公开表5

****2026年一般公共预算支出表

单位：万元

部门（单位）公开表6

****2026年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门（单位）公开表7

****2026年政府性基金预算支出表

单位：万元

注： ****没有政府性基金预算拨款收入，****政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表8

单位：万元

部门（单位）公开表9

****2026年项目支出表

单位：万元

部门（单位）公开表10

注：****没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金****政府采购支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表11

注：********政府购买服务支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表12

注：****没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，****所有收入和支出均纳入部门预算管理。****办公室2026年收支总预算826.58万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

****办公室2026年收入预算826.58万元，其中，本年收入788.15万元，上年结转收入38.42万元。

（一）本年收入788.15万元，主要包括：一般公共预算拨款收入788.15万元，占95.4%，比2025年预算减少29.8万元，下降3.6%，下降原因主要是厉行节约，压缩一般性支出。

（二）上年结转收入38.42万元，主要包括：一般公共预算拨款收入38.42万元，占4.6%，比2025年预算增加38.42万元，增长100%，增长原因主要是付待付款。

三、关于2026年支出总表的说明

****2026年支出预算826.58万元，比2025年预算增加8.63万元，增长1.1%，增长原因主要是上年度结转。其中，基本支出786.02万元，占95.1%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出40.55万元，占4.9%，主要用于一般行政管理事务等。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

****2026年财政拨款收支预算826.58万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款826.58万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入788.15万元，上年结转收入38.42万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出631.61万元，占76.4%；社会保障和就业支出113.00万元，占13.7%；卫生健康支出13.82万元，占1.7%；住房保障支出68.15万元，占8.2%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

****2026年一般公共预算支出826.58万元，比2025年预算增加8.63万元，增长1.1%，主要原因是上年结转，用于付待付款。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出631.61万元，占76.4%；社会保障和就业支出113.00万元，占13.7%；卫生健康支出13.82万元，占1.7%；住房保障支出68.15万元，占8.2%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2026年预算591.06万元，比2025年预算增加90.76万元，增长18.1%，增长原因主要是人员调资。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算40.55万元，比2025年预算减少71.95万元，下降63.9%，下降原因主要是厉行节约，压缩支出。

3.社会保障****行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算43.96万元，比2025年预算减少15.46万元，下降26.0%，下降原因主要是人员减少。

4．社会保障****行政事业单位****事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算46.03万元，比2025年预算增加2.35万元，增长5.4%，增长原因主要是人员调资。

5. 社会保障****行政事业单位****事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算23.01万元，比2025年预算增加1.17万元，增长5.4%，增长原因主要是人员调资。

6.卫****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算13.82万元，比2025年预算增加1.02万元，增长7.9%，增长原因主要是人员调资。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算41.86万元，比2025年预算增加1.65万元，增长4.1%，增长原因主要是人员调资。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算26.29万元，比2025年预算减少0.92万元，下降3.4%，减少原因主要是人员减少。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

****2026年一般公共预算基本支出786.02万元，其中，人员经费597.93万元，公用经费188.09万元。

（一）人员经费597.93万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费188.09万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

****2026****政府性基金预算拨款收入，****政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

****2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

****2026年预算共安排项目支出40.55万元，比2025年预算减少71.95万元，下降63.9%，下降原因主要是厉行节约，压缩支出。主要包括：本年财政拨款安排29.50万元（其中，一般公共预算拨款安排29.50万元），财政拨款上年结转安排11.05万元（其中，一般公共预算拨款安排11.05万元）。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

****2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金****政府采购支出。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

****2026****政府购买服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

****2026年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

“政务平台建设及管理（OA政务）”项目。

（1）项目概述。对全县各单位电子政务（OA）平台的线上运行进行维护和管理。

（2）立项依据。枞政办【2015】56号文件和枞政办【2018】19号文件批示。

（3）实施主体。****。

（4）起止时间。2026年1月1日-2026年12月31日。

（5）项目内容。负责全县电子政务（OA）平台运行及维护管理等工作任务。

（6）年度预算安排。29.50万元。

（7）绩效目标。

****机关运行经费。

****2026年机关运行经费财政拨款预算188.09万元，比2025年预算增加80.05万元，增长74.1%，增长主要原因是压缩项目，合理使用经费。

****政府采购情况。

****2026年政府采购预算0.0万元。其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算0.0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，****共有车辆0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2026年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0.0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0.0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，****1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款29.50万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
五、机关运行经费:为保障行政单位（包括参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。