临高县旅游和文化广电体育局2026年本级预算

****2026年本级预算

目录

第一部分 ****本级概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026年****本级预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 ****本级收支总表

九、 ****本级收入总表

十、 ****本级支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分 2026年****本级预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 ****本级概况

一、主要职能

负责研究制订全县的旅游、文化、文物、广播电影电视新闻出版和版权，并管理和监督实施。****印刷行业实施行业监督，****开发区的申报工作，依法审批或吊销有关许可证、****社区有线电视系统审批、经营高危型体育项目审批等。

二、机构设置

纳入2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

（一）****本级

****博物馆

****服务中心

****文化馆

****图书馆

（六****信息中心

第二部分 ****本级2026年部门预算表

见附件

第三部分2026年****本级预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

****本级2026年财政拨款收支总预算1037．48万元，比上年预算数减少497．42万元。其中，收入总计1037．48万元，包括一般公共预算本年收入841．26万元、上年结转95．49万元，政府性基金预算本年收入100．3万元、上年结转5．43万元，国有资本经营预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计1037．48万元，包括一般公共服务支出841．26万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

****本级2026年一般公共预算当年拨款931.75万元，比上年预算数减少351.23万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出859．36万元，占92．23％；社会保障和就业支出30．6万元，占3．28％；卫生健康支出22.8万元，占2．45％；住房保障支出18．99万元，占2．04％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2026年预算数为208．19万元，比上年预算数增加102.51万元。

2．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为2万元；文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）2026年预算数为19.3万元；文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2026年预算数为5.7万元；以上为本年度新增预算。

3．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）2026年预算数为83万元，与上年持平。

4．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理实务（项）2026年预算数为450．68万元，比上年预算数增加34．88万元。

5．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游支出（项）2026年预算数为90．49万元，比上年预算数增加16．19万元。

6．社****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为19．45万元，比上年预算数减少6．91万元。

7．社****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为9．72万元，比上年预算数减少3.46万元。

8．社会保障支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2026年预算数为1.43万元，与上年持平。

9．卫****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为6．98万元，比上年预算数减少4．84万元。

10．卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为15．82万元，比上年预算数减少1．17万元。

11．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为18.99万元，比上年预算数减少1.4万元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

****本级2026年一般公共预算基本支出为280.58万元，其中：

人员经费251．03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出；

公用经费29.55万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出、资本性支出、办公设备购置。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）****本级2026年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。2026年拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。

公务用车购置及运行费0万元，与上年预算持平。

公务接待费0.5万元，较上年预算增长100％。

（二）****本级2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

****政府性基金预算当年规模变化情况

****本级2026年政府性基金预算当年拨款105.73万元，比上年预算数减少146.18万元。

****政府性基金预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出（类）支出15．83万元，占10．59％；城乡社区支出（类）支出14．38万元，占9．62％；其他支出119．33万元，占79．8％。

****政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1．文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）2026年预算数为15．83万元，比上年预算数减少4．36万元。

2．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2026年预算数为5．9万元，比上年预算数减少1．8万元。

3．其他支出（类）彩票公益**排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2026年预算数为84万元，比上年预算数减少140万元。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

****本级2026年国有资本经营预算当年拨款0万元，与上年持平。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，****本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。****本级2026年收支总预算1037．48万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。

八、收入预算情况说明

****本级2026年收入预算1037．48万元，其中：上年结转95．92万元，占9．25％；一般公共预算拨款收入841.26万元，占81．09％；政府性基金预算拨款收入100．3万元，占9．67％。比上年预算数减少497.42万元。

九、支出预算情况说明

****本级2026年支出预算1037．48万元，其中：基本支出280．58万元，占27．04％；项目支出756．9万元，占72．96％。比上年预算数减少497．42万元。

十、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费（行政单位、参****事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2026年********机关运行经费预算251.03万元，比上年预算数减少119．45万元。

****政府采购情况

2026年****本级政府采购预算总额756．9万元，其中：政府采购工程预算756.9万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，****本级及下属各预算单位共有车辆2辆，其中，一般执法执勤用车1辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备7台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026年****本级28项目实行绩效目标管理，政府性基金1530．94万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有**（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：****政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：****事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：****事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：****事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。