贡山独龙族怒族自治县文化和旅游局2026年预算公开

****2026年预算公开目录

第一部分 ****2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分****2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

贡山独立自****旅游局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法规草案。

2.规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外**和国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全县旅游工作。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的文艺作品，推动各门类艺术和各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化**工程，推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、

传承、普及、弘扬和**。

8.规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游**普查、

挖掘、保护和利用工作，促进文化和旅游产业发展。

9.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

10.指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、旅游等市场的违法行为，督察督办大案要案，维护市场秩序。

11.管理文化和旅游对外交流、**和宣传、推广、促销工作。

12.负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，****化院团与高等院校**培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训，协调、落实高层次人才有关服务工作。

13.完**委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置八个内设机构，包括:办公室、艺术管理股、公共服务管理股、非物质文化遗产股、产业发展股、行业管理股、市场管理股、宣传交流股。

所属单位0个

（三）重点工作概述

（一）扎实抓好党的建设工作。将全面从严治党、党风廉政、党建、意识形态等与业务工作同部署、同检查、同落实。着重加强党建工作，落实责任制，加强思想建设，规范组织建设。继续抓好党风廉政建设责任制的落实，实行“党组统一领导、党政齐抓共管、依靠干部职工支持和参与，一把手负总责，股室各负其责”的反腐倡廉工作体制。

（二）以文化传承保护促进文旅融合。继续联系并发掘业余文艺作者，抓文艺作品创作；全面挖掘保护非物质文化遗产、开展好文化和遗产日宣传系列活动；改造提升文化活动服务场所，丰富群众文化生活创造有利条件。

（三）深入推进农文旅融合发展。加快农文旅品牌创建，加大宣传力度，持续挖掘乡村特色和文旅**，植入非遗民族文化+特色美食+农业产品，丰富创新业态等方式，打造乡村休闲旅游精品，打造特色鲜明的乡村旅游助推文化**“贡山样板”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制56人。在职实有92人，其中：财政全额保障92人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制1辆，实有车辆3辆，超编2辆，超编原因是超编车辆不属于单位采购车辆，此两张车具体为文化流动车及图书流动车，取得方式分别为捐赠及调拨，故单位实际车辆与单位核定车辆的编制不一致。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入****4455.06元，其中：一般公共预算****4455.06元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少****925.73，主要原因分析是2026年人员经费预算安排增加、公用经费安排增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入****4455.06元，其中:本年收入****4455.06元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款****4455.06元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少****925.73，主要原因分析是2026年人员经费预算安排增加、公用经费安排增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出****4455.06元。财政拨款安排支出****4455.06元，其中：基本支出****2038.06元，与上年对比增加****652.73元，主要原因分析2026年人员经费增加、公用经费增加；项目支出422417元，与上年对比减少65727元，主要原因是2026年部分项目支出预算安排缩减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

207文化旅游体育与传媒支出****7902.64元，****机关运行、文化活动；

208社会保障和就业支出****633.64元，****机关养老保险及职业年金；

210卫生健康支出965614.78元，主要用于医疗保险等支出；

221住房保障支出****304元，主要用于住房公积金缴纳支出。

五、州对下专项转移支付情况

****无对下专项转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《****政府采购法》的有关规定，****政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额80000元，其中：政府采购货物预算20000元、政府采购服务预算60000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

****2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计61169元，较上年减少20001元，下降24.64%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

****2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：因公出国（境）情况较上年无变化。

（二）公务接待费

****2026年公务接待费预算为1169元，较上年减少1元，下降0.09%，国内公务接待批次为4次，共计接待12人次。

增减变化原因：2026年接待费预算安排减少.

（三）公务用车购置及运行维护费

****2026年公务用车购置及运行维护费为60000元，较上年减少20000元，下降25%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费60000元，较上年减少20000元，下降25%。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因:2026年公务用车运行维护费预算安排缩减。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.美术馆、公共图书馆、文化站免费开放经费为开展送书下乡，文化宣传。

2.景区观景台、旅游厕所环卫专项经费绩效目标是聘请环卫工人负责景区旅游厕所、厕所观景台环卫工作；开展旅游厕所旅游观景台维护维修工作。

3.县级代表性传承人生活补助经费为发放县级传承人55人生活补助。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

2.文化下乡：开展图书、报刊下乡，送戏下乡，电影、电视下乡，开展群众性文化活动。

****机关运行经费安排变化情况及原因说明

****2026年机关运行经费安排690926.64元，与上年对比增加27407.92元，主要原因是2026年公用经费安排增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

****2026年委托业务费安排10000.00元，与上年对比增加10000.00元，主要原因是2026年细化公务用车运行维护费，其中委托业务费主要用于单位开展公务租车等方面支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，****资产总额****88773.05元，其中，流动资产****22529.61元，固定资产****906.3元，对外投资及有价证券0元，在建工程****11337.14元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加****27454.81元，其中固定资产增加1185.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年资产年报后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。