2026年万宁市兴隆华侨旅游经济区管理委员会预算公开

2026年****预算公开

目录

第一部分 ****概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026年****预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 部门（单位）收支总表

九、 部门（单位）收入总表

十、 部门（单位）支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分 2026年****预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 ****概况

一、主要职能

（一） 领导经济区内党的各项工作，讨论决定并领导实施有关经济区发展和开发建设的重大事项。抓好党委领导班子自身建设，加强党的基层组织建设。

（二） 抓好组织人事、宣传、外事侨务、统战、政法、武装、纪委（监察）、共青妇等各项工作的落实。行使相应的行政、经济和社会事务管理权限，负责经济区的统一规划、开发、建设和管理。

（三） 负责协调管理经济区经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、**、司法行政、计划生育等工作。

二、机构设置

（一）****内设六个正科级职能机构，****办公室、****办公室、****办公室、****办公室、国土环****办公室、****办公室。

（二）无纳入****2026年部门预算编制范围的二级（三级）预算单位

第二部分 2026年****预算表

（详见附件）

第三部分 2026年****预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

****2026年财政拨款收支总预算10913.42万元，比上年预算数减少2627.1万元，****政府性基金预算资金减少。其中，收入总计5456.71万元，包括一般公共预算本年收入2458.45万元、上年结转696.07万元，政府性基金预算本年收入2200.00万元，上年结转102.20万元，无国有资本经营预算本年收入；支出总计5456.71万元，包括一般公共服务支出1500.14万元、社会保障和就业支出176.48万元、卫生健康支出181.53万元、城乡社区支出349.10万元、农林水支出500.01万元、交通运输支出4.36万元、商业服务业等支出145.55万元、住房保障支出497.35万元、其他支出2102.20万元，结转下年0万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

****2026年一般公共预算当年拨款3154.51万元，比上年预算数增加419.25万元，主要是农林水支出增加490.83万元、一般公共服务支出增加256.39万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1500.14万元，占47.56%；农林水（类）支出500.01万元，占15.85%；住房保障（类）支出497.35万元，占15.77%；卫生健康（类）支出181.53万元，占5.75%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一****政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2026年预算数为1004.14万元，比上年预算数增加221.39万元，主要是2026年一般公共服务支出增加。

2.一****政府办公厅（室）及相关机****政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2026年预算数496.00万元，比上年增加35万元，主要是2026****办公厅（室）及相关机构事务支出支出增加。

3. 社会保障****行政事业单位养老支出

****事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为116.62万元，比上年预算数增加24.08万元，主要是2026年新增公开招聘工作人员8名。

4.卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为140.36万元，比上年预算数增加20.19万元，主要是2026年新增公开招聘工作人员8名。

5.城乡社****社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2026年预算数为149.10万元，比上年预算数增加92.66万元，****社区****社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）预算。

6.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2026年预算数为500万元，比上年预算数增加500万元，主要是2026年新增其他水利支出（项）预算。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2026年预算数为4.36万元，比上年预算数增加4.35万元，主要是上年结转。

8.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2026年预算数为145.55万元，比上年预算数增加145.55万元，主要是新增商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）项目预算。

9.住房保障支出（类）保障性**工程支出（款）配租型保障性住房（项）2026年预算数为183.30万元，比上年预算数减少263.58万元，主要是上年结转。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为102.30万元，比上年预算数增加24.27万元，主要是2026年新增公开招聘工作人员8名。

三、一般公共预算基本支出情况说明

****2026年一般公共预算基本支出为1462.45万元，其中：

人员经费1359.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、工资福利支出。

公用经费102.86万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、专用材料费、工会经费、委托业务费、其他交通费用、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）****2026年一般公共预算“三公”经费预算数为7.20万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费7.20万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.20万元），较上年预算下降25%，下降的主要原因：公务车编制数核减1辆；公务车保有量2辆，计划购置0辆。

公务接待费0万元，较上年预算下降100%，下降的主要原因：公务接待计划减少。

（二）****2026年无政府性基金预算“三公”经费预算数。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

****政府性基金预算当年规模变化情况

****2026年政府性基金预算当年拨款2302.2万元，比上年预算数减少1732.8万元，****社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）本年未安排预算。

****政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出200万元，占8.69%；其他支出（类）支出2102.2万元，占91.31%。

****政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）2026年预算数为50万元，比上年预算数减少50万元，主要是城市公共设施相关支出减少。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）2026年预算数为150万元，比上年预算数减少50万元，主要是相关支出减少。

3. 其****政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）2026年预算数为2000万元，比上年预算数增加2000万元，主要是新增其****政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

****无2026年国有资本经营预算安排。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，****所有收入和支出均纳入部门预算管理。****2026年收支总预算10913.42万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、商业服务业等支出、住房保障支出、其他支出。

八、收入预算情况说明

****2026年收入预算5456.71万元，其中：上年结转798.27万元，占14.63%；一般公共预算拨款收入2458.45万元，占45.05%；政府性基金预算拨款收入2200万元，占40.32%；比上年预算数减少1313.55万元，****政府性基金预算拨款收入减少。

九、支出预算情况说明

****2026年支出预算5456.71万元，其中：基本支出1462.45万元，占26.81%；项目支出3994.27万元，占73.19%。比上年预算数减少1313.55万元，主要是减少国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。其中一般公共服务支出总额1500.14万元，比上年预算数增加256.39万元。

十、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费（行政单位、参****事业单位需说明，其他单位不需要说明）

****为事业单位，无机关运行经费预算安排。

****政府采购情况

2026年****无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，****本级及下属各预算单位共有车辆2辆，其中，一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026年****30个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算3154.51万元、政府性基金2302.2万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有**（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：****政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：****事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：****事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：****事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。