贡山独龙族怒族自治县投资促进局2026年预算公开

监督索引号****

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2026年部门预算公开目录

第一部分 ****2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 ****2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

****部门2026年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家关于投资促进和开放**的方针、政策、法律、****政府的决策部署；负责开展县投资促进对外宣传工作，发布县投资促进政策及重要招商引资信息。

2.落实责任分工并组织实施；拟订年度投资促进指导性意见及引资目标责任；负责国内经济**统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

3.负责策划、****县委、县政府决定开展的重大国内外投资促进活动；承办国内外企业来贡山投资考察的联络服务工作；协调督导县级有关部门、各乡镇等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；组织招商引资**项目推介的谈判、签约活动。

4.指导全县开展重大招商引资项目全程服务工作；为县级重大招商引资项目提供全程服务；负责受理并协调处理外来投资企业投诉工作。

5.协调推进国内区域投资促进工作，负责沪滇经济工作**。

6.**县级产业主抓部门、各乡镇等策划包装县级重点产业招商引资项目，建立、管**级重点招商引资项目库。

7.牵头开展外商直接投资促进工作。

8.承****委员会****办公室日常工作。

9.完**委、****机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

****共设置四个内设机构，包括办公室、产业招商股、区域协助与服务股、督查考评与信息股。

所属单位0个。

重点工作概述

1.强化思想理论武装，****机关建设。****机关党建工作，持续加强学习宣传贯彻党的二十大和党的历次全会精神，严格执行“第一议题”制度，严肃规范开展党内组织生活，****关工委每月重点工作任务抓实基层党建工作。二是全面落实党风廉政建设工作责任制，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，持续巩固党纪学习成果。三是落实意识形态工作责任制，做好季度分析研判工作，严格落实“三审三校”制度，确保牢牢掌握意识形态话语权。四是推进作风革命提升作风效能，促进干部职工廉洁自律、财经纪律、业务知识的提升，促进招商引资工作成效稳步提升。五是做好保密工作，切实压实保密工作责任，筑牢安全防线，健全保密工作制度，加强涉密材料保管，严格管控非涉密计算机存储处理涉密材料。

2.紧盯年度指标任务，提升招商引资质效。一是强化组织领导。认真贯彻落实招商引资“三个机制”等制度措施，确保政策措施落到实处。二是强化外出招商。按照党政“一把手”开展招商引资5个亲自的工作要求，统筹各级力量，合理制定外出招商方案。三是促进项目落地。持续对接在谈项目；跟踪服务已签约项目；服务好已引资企业，实现政企双赢。四是提升服务水平。不断完善服务机制，创新服务方式，推进“**省招商引资服务平台”注册，推动更多政务服务事项实现网上办理为企业提供更加优质、高效的服务。五是建强招商队伍。围绕招商推荐、谈判技巧、业务知识、产业发展等内容，通过专家授课、观摩学习等形式，全面提升招商人员的专业素养和综合能力。

二、预算单位基本情况

****编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

****2026年部门财务总收入1,245,584.29元，其中：一般公共预算1,245,584.29元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少了14,916.53元，主要原因2026项目减少，导致经费减少。

（二）财政拨款收入情况

****2026年部门财政拨款收入1,245,584.29元，其中:本年收入1,245,584.29元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,245,584.29元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少了14,916.53元，主要原因2026项目减少，导致经费减少。

预算单位支出情况

****年部门预算总支出1,245,584.29元。财政拨款安排支出1,245,584.29元，其中：基本支出1,125,584.29元，与上年对比增加了15,083.47元，主要原因2025年发生人员变动，导致单位基本支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

****301行政运行863,636.32元，****机关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费）和日常办公经费支出。

****308招商引资100,000.00元，主要用于单位其他交通费用。

****505机关事业单位基本养老保险缴费支出103,270.24元，主要用于缴纳职工养老保险支出。

****506机关事业单位职业年金缴费支出1,491.44元，主要用于缴纳职工职业年金支出。

****999其他社会保障和就业支出1,936.32元，主要用于缴纳职工工伤保险支出。

****101行政单位医疗支出49,698.80元，主要用于缴纳职工医疗保险支出。

****103公务员医疗补助支出19,363.17元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。

****199****事业单位医疗支出1,295.00元，主要用于职工医保缴纳支出

****201住房公积金支出84,893.00元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。

对下专项转移支付情况

****无列入对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

****无与中央配套事项项目。

（二）按既定政策标准测算补助事项

****无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

****无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《****政府采购法》的有关规定，****政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2,550.00元，其中：政府采购货物预算2,550.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

****2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

****2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年相比无变化

（二）公务接待费

****2026年公务接待费预算为50000.00元，较上年增加0元，增长0%。国内公务接待批次为50次，共计接待500人次。

较上年相比无变化

（三）公务用车购置及运行维护费

****2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年相比无变化

八、重点项目预算绩效目标情况

****2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

****机关运行经费安排变化情况及原因说明

********事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，山****投资促进局资产总额45,175.97元，其中，流动资产805.12元，固定资产44370.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加21662.15元，其中固定资产增加21637.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年资产年报后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。