中国共产党贡山独龙族怒族自治县委员会社会工作部2026年预算公开目录和编制说明

****2026年预算公开目录

第一部分 ****2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 ****2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党贡****县委员会

社会工作部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

****在履行职责过程中坚持和维护党中央的集中统一领导，负责贯彻落实党中央有关方针政策、****省委、州委、县委有关工作要求。主要职责是：

1.负责统一领导人民信访工作，推进信访工作法治化。指导人民建议征集工作，完善人民建议征集工作体系和办理体系，向县委、县政府提供参考依据。

2.统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，****社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，健全基层群众自治机制。

3.****协会商会党的工作，****协会商会深化改革和转型发展。

4.指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体（以下简称“两企三新”）党建工作，加强新就业群体的思想引领和凝聚服务，研究完善相关领域群众利益协调机制。

5.健全志愿服务制度和工作体系，组织协调志愿服务活动。指导社会工作人才队伍建设。

6.****工作部**委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、党建引领基层治理和基层政权建设股、行业协会商会和“两企三新”党建股、社工服务和志愿服务股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

指导人民建议征集工作，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，指导全县社会组织党建工作，****协会商会党的工作，****协会商会深化改革和转型发展。负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,613,062.36元，其中：一般公共预算1,613,062.36元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加339,506.45元，增长26.66%，主要原因分析在职人员2025年初5人，2025年初预算人员工资福利和各项社会保险经费、人员公用经费按5人预算，2025年8月调入1人，11月调入1人未纳入2025年初预算，导致财务总收入对比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,613,062.36元，其中:本年收入1,613,062.36元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加339,506.45元，增长26.66%，主要原因分析在职人员2025年初5人，2025年初预算人员工资福利和各项社会保险经费、人员公用经费按5人预算，2025年8月调入1人，11月调入1人未纳入2025年初预算，导致财政拨款收入对比上年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,613,062.36元。财政拨款安排支出1,613,062.36元，其中：基本支出1,517,134.36元，与上年对比增加440,906.45元，增长40.97%，主要原因分析在职人员2025年初5人，2025年初预算人员工资福利和各项社会保险经费、人员公用经费按5人预算，2025年8月调入1人，11月调入1人未纳入2025年初预算；项目支出95,928.00元，与上年对比增加101,400.00元，增长51.39%，主要原因分析2025****社区****居委会专职工作人员生活补贴资金86,400.00元，社区工作人员教育培训工作经费15,000.00元，2026年未安排该项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（1）一般公共服务支出1,259,130.44元：

****901行政运行1,213,202.44元，主要用于在职人员行政人员工资费用支，日常公用支出水费、电费、邮电费、差旅费、办公费、手续费、印刷费、物业管理费、会议费、接待费。

****904专项业务45928元，主要用于“两新”党工委基本运转经费、原大队离职干部生活补贴资金。

（2）社会保障和就业支出144,804.82元：

****505机关事业单位基本养老保险缴费支出140,203.52元，****事业单位基本养老保险缴费支出；

****506机关事业单位职业年金缴费支出1,972.48元，****事业单位职业年金缴费支出；

****999其他社会保障和就业支出2,628.82元，主要用于失业保险费、工伤保险费缴费支出。

（3）卫生健康支出95,574.1元：

****101行政单位医疗67,472.94元，主要用于行政人员单位基本医疗保险缴费支出；

****103公务员医疗补26,288.16元，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

****199****事业单位医疗支出1,813.00元，主要用于职工大病医疗保险缴费支出。

（4）住房保障支出113,553.00元：

****201住房公积金113,553.00元，主要用于缴存职工单位部分住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

****2026年无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《****政府采购法》的有关规定，****政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额50,000.00元，其中：政府采购货物预算50000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

****2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

****2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

（二）公务接待费

****2026公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

****2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

****2026年无重点项目，故无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费三项合计。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

****机关运行经费安排变化情况及原因说明

****2026年机关运行经费安排131,330.44元，与上年对比增长38,923.24元，增长42.12%，主要原因分析在职人员2025年初5人，2025年初预算人员工资福利和各项社会保险经费、人员公用经费按5人预算，2025年8月调入1人，11月调入1人未纳入2025年初预算。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

****2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，****资产总额1,063.96元，其中，流动资产1,063.96元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1063.90元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年资产年报后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。