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芜湖市镜湖区商务局关于台灯的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****3890
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年3月10日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 4324 台灯 | 1 | 110.0 | 得力/deli\4324 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 19351 挂钩/粘钩 | 18 | 36.0 | 得力/deli\19351 | 验收通过 | |
| 3 | 禧天龙收纳箱55L 收纳箱/盒/袋 | 14 | 630.0 | 禧天龙/Citylong\禧天龙收纳箱55L | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0231 订书机 | 3 | 7.5 | 得力/deli\0231 | 验收通过 | |
| 5 | 易利丰 铭牌 | 50 | 150.0 | 易利丰/elifo\席卡 | 验收通过 | |
| 6 | 清风 BR36MJ3 清风 BR36MJ3 抽纸 | 10 | 120.0 | 清风/qingfeng\BR36MJ3 | 验收通过 | |
| 7 | 雅文 A4 75g 打印/复印纸 | 2 | 380.0 | 雅文\A4 75g | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0314 订书机 | 2 | 28.0 | 得力/deli\0314 | 验收通过 | |
| 9 | 众人A4 70g打印复印纸 | 3 | 480.0 | 众人\A4 70g | 验收通过 | |
| 10 | 得力 5683 档案盒 | 10 | 70.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 得力7938 6孔笔记本活页替芯 | 10 | 65.0 | 得力/deli\7938 | 验收通过 | |
| 12 | **鸿 **鸿 85L手提不密封款收纳箱 | 2 | 158.0 | **鸿/WANYUANHONG\85L手提不密封款 | 验收通过 | |
| 13 | 立白 新金桔408g 立白/Liby 新金桔408g 洗洁精 | 5 | 22.5 | 立白/Liby\新金桔408g | 验收通过 | |
| 14 | 得力909笔筒 | 6 | 54.0 | 得力/deli\909 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 得力9573垃圾袋 | 10 | 40.0 | 得力/deli\9573 | 验收通过 | |
| 16 | 洁柔 PM036-12 手帕纸 | 2 | 16.0 | 洁柔/C S\PM036-12 | 验收通过 | |
| 17 | 得力9560一次性加厚型250ML(50个/袋)纸杯 | 5 | 47.5 | 得力/deli\9560 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 0012 得力订书针 0012 通用订书针1000枚/盒装 | 10 | 10.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 19 | 海氏海诺 A048 一次性口罩 | 6 | 90.0 | 海氏海诺\A048 | 验收通过 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 王婷
招标进度跟踪
2026-03-10
验收公告
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当前信息
2026-01-25
招标项目商机
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