夕阳彝族乡及辖区村级2021—2023年度建设项目建设管理情况专项审计调查问题整改情况公示

根据《夕阳彝族乡及辖区村级2021—2023年度建设项目建设管理情况专项审计调查报告》晋审调报〔2024〕4号文件，夕阳彝族乡对审计反馈的问题予以高度重视，精心制定整改方案，细化责任分工，狠抓责任落实，坚持以问题为导向，全力推进反馈问题的整改工作。现将整改完成情况公示如下：

一、工程结算价款方面的问题整改

1.多计工程价款136,892.78元。

2.多付工程费用96,923.45元。

二、简政放权、优化营商环境、“放管服”改革方面的问题整改

3.内控制度扩大建设工程必须实行监理的范围。

4.内控制度必须进行招标的范围违反规定。

5.内控制度违规发文规定设计、监理等合同费用标准。

6.内控制度约定保证金制度不规范。

三、项目决策及审批方面的问题整改

7.项目申报及审批内容未全面覆盖总建设成本。

四、基本建设程序执行方面的问题整改

8.建设程序倒置。

9.未编制竣工决算。

五、工程发承包程序方面的问题整改

10.建设方将项目委托给没有施工资质的企业进行建设。

11.招标控制价编制错误，涉及金额43,060.50元。

六、合同签订、管理及履行方面的问题整改

12.合同主要条款约定不规范。

13.承包人合同履约不到位，造成工期违约。

七、建设单位项目管理方面的问题整改

14.未按规定确认项目暂估价。

15.中介机构出具的结算审核报告引用法规不规范。

八、保证金制度执行方面的问题整改

16.合同未按规定约定履约担保。

九、问题整改情况

2024年12月，****在收到专项审计调查报告后，立即协调各相关职能部门，对报告中涉及的16个问题逐个进行落实与整改。当前，所有问题已全面整改到位，并得到审计部门的认可。下一步，夕阳彝族****部队伍的业务能力培训，严格规范基本建设流程，持续提升项目管理的整体效能。

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2026年3月11日