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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********262409
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 天章 打印纸 牛皮纸 | 天章/TANGO打印纸 | 件 | 28.00 | 150 | 4200 |
| 2 | 得力 7578 荣誉证书 奖状/证书 | 得力/deli7578 | 本 | 10.00 | 5 | 50 |
| 3 | 庄太太 水桶 小红桶 拖把配件 | 庄太太水桶 | 个 | 3.00 | 6 | 18 |
| 4 | 博文 532 记事本 | 博文/bowen532 | 本 | 5.00 | 25 | 125 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 杨振武
联系电话: 150****2546
传真:
地址: **市**乡
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: