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亳州高新技术产业开发区十九里镇中心小学关于学生用笔记本的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****5128
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年3月11日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 3158 笔记本 | 10 | 150.0 | 得力/deli\3158 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7577 荣誉证书 | 20 | 120.0 | 得力/deli\7577 | 验收通过 | |
| 3 | 齐心 B3114 订书机 | 6 | 210.0 | 齐心/Comix\B3114 | 验收通过 | |
| 4 | 晨好 牛皮纸 | 4 | 80.0 | 晨好\晨好 120g 牛皮纸 | 验收通过 | |
| 5 | 齐心 B3634 长尾夹 | 10 | 150.0 | 齐心/Comix\B3634 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 G-5 替芯/铅芯 | 10 | 160.0 | 晨光/M G\G-5 | 验收通过 | |
| 7 | 齐心 Q312 抽杆文件夹 | 4 | 100.0 | 齐心/Comix\Q312 | 验收通过 | |
| 8 | 玛丽 A4彩纸，粉纸、红纸 | 10 | 200.0 | 玛丽\无型号 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 21510 便签本/便条纸/N次贴 | 1 | 1.97 | 得力/deli\21510 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 k35 中性笔 | 10 | 240.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 A3 70g 打印/复印纸 | 2 | 340.0 | 晨光/M G\A3 70g | 验收通过 | |
| 12 | 齐心 B2740 剪刀 | 4 | 40.0 | 齐心/Comix\B2740 | 验收通过 | |
| 13 | 南孚 5号 电池 | 20 | 200.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 14 | 点名册 | 10 | 50.0 | 无品牌\柏驰 | 验收通过 | |
| 15 | 齐心 文件袋 | 6 | 150.0 | 齐心/Comix\A1827 | 验收通过 | |
| 16 | 齐心 A1249 档案盒 | 40 | 400.0 | 齐心/Comix\A1249 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 塑封膜 | 9 | 315.0 | 得力/deli\得力(deli) 3819 过塑机塑封机膜 | 验收通过 | |
| 18 | 公牛 GN-603 电源插排 | 4 | 220.0 | 公牛/BULL\GN-603 | 验收通过 | |
| 19 | 齐心 JP6020-6 胶带 | 2 | 150.0 | 齐心/Comix\JP6020-6 | 验收通过 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 张亚涛
招标进度跟踪
2026-03-11
验收公告
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当前信息
2026-01-26
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