2021年度湖南省委台办部门决算

一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计2221.51万元。与上年相比，增加69.09万元，增长3.21%，主要是因为新增项目经费。

二、收入决算情况说明
2021年度收入合计2221.51万元，均为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1977.13万元，其中：基本支出1365.63万元，占69.07%；项目支出611.5万元，占30.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计2221.51万元。与上年相比，增加69.09万元，增长3.21%，主要是因为新增项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1977.13万元，占本年支出合计的89%，与上年相比，财政拨款支出减少98.19万元，减少4.73%，主要是因为人员经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1977.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1729.74万元，占87.487%；教育（类）支出49.66万元，占2.51%;
社会保障和就业支出93.88万元，占4.75%；卫生健康支出0.06万元，占0.003%；住房保障支出103.79万元，占5.25%。

（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为1879.65万元，支出决算数为1977.13万元，完成年初预算的105.19%，其中：
1. 一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）。年初预算为1217.04万元，支出决算为1167.9万元，完成年初预算的95.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分人员经费未支付。
2. 一般公共服务（类）港澳台侨事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为450.75万元，支出决算为561.84万元，完成年初预算的124.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加第十五届湘台经贸文化交流**会经费。
3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0万元，调整预算50万元，支出决算为49.66万元，决算数大于预算数的原因为工作需要举办全省对台干部培训班。
4. 社会保障****行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数8.86万元，支出决算数8.28万元，完成年初预算的93.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分经费未开支。
５. 社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初数90万，支出决算数85万元。决算数小于预算数的原因是年中一人退休，保险缴费减少。
6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初数0万元，支出决算数0.6万元。决算数大于预算数的原因年中追加退休人员经费。
7. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算数0万，支出决算数0.06万。决算数大于预算数的原因年中追加退休人员经费。
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数113万，支出决算数103.79万，完成年初预算的91.85%，决算数小于预算数的主要原因调整经费预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1365.63万元，其中：人员经费1071.58万元，占基本支出的78.47%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保险缴费、医疗费、退休费、奖励金及其他对个人和家庭的补助等支出；公用经费294.05万元，占基本支出的21.53%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算情况说明

（一） 三公 经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度 三公 经费财政拨款支出预算为90.35万元，支出决算为70.33万元，完成预算的77.84%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为49万元，支出决算为34.43万元，完成预算的70.27%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响两岸人员往来减少，部分活动为线上举办。与上年相比增加17.37万元，增加101.87%,主要原因是筹备及举行第十五届湘台经贸文化交流**会。
公务用车购置费支出预算为25.35万元，支出决算为25.35万元，完成预算的100%，与上年相比增加7.37万元，增长40.99%,增长的主要原因是更换公务用车一台。
公务用车运行维护费支出预算为16万元，支出决算为10.55万元，完成预算的65.88%，与上年相比减少9.46万元，减少47.3%，原因是本年度公车运行成本费用较去年有所降低。

（二） 三公 经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度 三公 经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算34.43万元，占48.96%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算35.89万元，占51.04%。其中：
1. 因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务接待费支出决算为34.43万元，全年共接待来访团组94个、**1358人次，主要是日常及相关活动发生的接待支出。
3. 公务用车购置费及运行维护费支出决算为35.89万元，其中：公务用车购置费25.35万元，本办更新公务用车1辆。公务用车运行维护费10.55万元，主要是公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况
****政府性基金预算收入及支出。

九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出294.05万元，比年初预算数增加14.05万元，上升5.02%。主要原因是调整经费预算付食堂临聘人员工资。

十、一般性支出情况说明
2021****支会议费3.85万元，用于召开全省对台工作会议，人数人数121人；海峡两岸产业**区申报座谈会，人数37人；项目支出开支培训费49.66万元，用于开展2021年全省对台工作干部培训班，人数127人。

十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额182.42万元，其中：政府采购货物支出57.94万元、政府采购工程支出3.64万元、政府采购服务支出120.84万元。授予中小企业合同金额182.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额176.54万元，占授予中小企业合同金额的96.78%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、接待用车1辆、离退休老干用车1辆；单位无价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上专用设备。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我办组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，并按财政要求及时报送《****省委****办公室2021年度部门整体支出绩效自评报告》、《部门整体支出绩效评价基础数据表》等相关文件及佐证材料。其中，一级项目业务工作经费1个，二级项目13 个，共涉及资金611.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门评价项目绩效评价结果。
湘台经济融合站上了新台阶。成功获批国家海峡两岸产业**区，通过一区三园建设引导支持台企台胞融入** 三高四新 战略实施，成功举办第十五届湘台经贸文化交流**会暨首届海峡两岸产业****山论坛，台商赴湘投资稳步增长；湘台融合开创新路径。突破疫情因素的影响，采取 线上+线下 结合的方式，创造性开展湘台青年、新闻、媒体交流活动，两岸交流持续升温；湘台社会融合取得新成效。深入落实中央、省惠台政策，推进台胞同等待遇落细，持续大力化解涉台纠纷，依法维护台胞权益，湘台同胞情感日益趋融。




一般公共财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公 经费：指通过财政拨款资**排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（包括****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。

第五部分 附件（略）