枞阳县公安局交通管理大队2026年部门预算

附件1

****2026年

部门预算

2026年3月

目 录

第一部分 部门概况

1．主要职责

2．部门预算构成

3．2026年度主要工作任务

第二部分 2026年部门（单位）预算表

1．****2026年收支总表

2．****2026年收入总表

3．****2026年支出总表

4．****2026年财政拨款收支总表

5．****2026年一般公共预算支出表

6．****2026年一般公共预算基本支出表

7．****2026年政府性基金预算支出表

8．****2026年国有资本经营预算支出表

9．****2026年项目支出表

10．****2026年政府采购支出表

11．****2026年政府购买服务支出表

12．****2026年通用资产配置支出表

第三部分 2026年部门预算情况说明

1．关于2026年收支总表的说明

2．关于2026年收入总表的说明

3．关于2026年支出总表的说明

4．关于2026年财政拨款收支总表的说明

5．关于2026年一般公共预算支出表的说明

6．关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

7．关于2026年政府性基金预算支出表的说明

8．关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

9．关于2026年项目支出表的说明

10．关于2026年政府采购支出表的说明

11．关于2026年政府购买服务支出表的说明

12．关于2026年通用资产配置支出表的说明

13．其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职责

根据《中华人民**国道路交通安全法》文件规定，****主要职责是：1、负责全县范围的省道、县道及县乡道路上路面交通秩序管理，交通事故处理；2、依法管理全县范围内的机动车辆及机动车驾驶人；3、负责全县机动车辆驾驶人的交通安全教育，****社区居民、农村居民、中小学生、单位职工及广大交通参与者进行道路交通安全宣传教育；4、负责全县公路沿线治安、刑事案件的先期处置。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，****2026年****大队本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026年度主要工作任务

（一）、严格队伍管理。深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，加强党风廉政建设，严格落实“一岗双责”。积极利用各类载体**台，开展全体民警、辅警业务技能培训，深入推进执法规范化建设，切实提高执勤执法水平及自我保护能力。

（二）、加大科技投入，加快推进科技强警。****指挥中心，优化交通信号系统，加强科技装备维护管理；根据交通管理需要，科学布局和**国省道交通卡口，构筑立体式交通安全防控网。

（三）、强化部门联动力度，全力防范道路交通事故。依托县乡两级道路交通安全工作联席会议平台，努力形成“政府领导、部门参与、齐抓共管、综合治理”的道路交通安全管理共建共治共享工作格局。配合应急管理、交运、公路等部门全面排查治理G347等国省道、县乡村道安全隐患。加强“两站两员一长”及省道沿线“交通安全村”建设；发挥“一村一辅警”劝导交通安全工作职能；加大警保联动力度。持续开展“守护**”系列行动，配合交运等部门加大治超力度；配合生态环境等部门，加快推进国三及以下柴油货车淘汰工作。

（四）、加大道路交通安全宣传力度。围绕“关爱生命、文明出行”主题，以“美丽乡村行”交通安全巡回宣传活动及“七进”宣传等为载体，深入开展交通安全宣传教育工程，确保宣传社会效果最大化。

（五）、积极开展“护学岗”行动。积极开展校园周边交通秩序整治，完善校园周边道路交通安全设施，加大接送学生车辆管理力度；认真落实“护学岗”各项措施，定人定岗定责，守护师生人身安全，全力保障校园安全稳定。

（六）、积极参加县城文明创建工作。充分发挥县城文明创建主力军作用，继续把电动车作为整治重点，加**区交通秩序管理力度；积极推进电动车上牌工作，进一步规范电动车管理；持续组织开展文明交通劝导活动，努力营造安全和谐文明畅通交通环境。

第二部分 2026年部门（单位）预算表

部门（单位）公开表1

****2026年收支总表

单位：万元

部门（单位）公开表2

****2026年收入总表

单位：万元

部门（单位）公开表3

****2026年支出总表

单位：万元

部门（单位）公开表4

****2026年财政拨款收支总表

单位：万元

部门（单位）公开表5

****2026年一般公共预算支出表

单位：万元

部门（单位）公开表6

****2026年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门（单位）公开表7

****2026年政府性基金预算支出表

单位：万元

注：****没有政府性基金预算拨款收入，****政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表8

单位：万元

部门（单位）公开表9

****2026年项目支出表

单位：万元

部门（单位）公开表10

部门（单位）公开表11

注：********政府购买服务支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表12

注：****没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、关于2026年收支总表的说明

按照综合预算的原则，****所有收入和支出均纳入部门预算管理。****2026年收支总预算3777.36万元，收入包括一般公共预算拨款收入和上年结转，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2026年收入总表的说明

****2026年收入预算3777.36万元，其中，本年收入2785.75万元，上年结转收入991.61万元。

（一）本年收入2785.75万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2785.75万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2025年预算增加214.25万元，增长8.33%，增长原因主要是非税收入增加。

（二）上年结转收入991.61万元，主要包括：一般公共预算拨款收入991.61万元，占100%，比2025年预算增加991.61万元，增长100%，增长原因主要是项目资金结转。

三、关于2026年支出总表的说明

****2026年支出预算3777.36万元，比2025年预算增加214.25万元，增长8.33%，增长原因主要是非税收入增加。其中，基本支出2950.96万元，占78.12%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出826.40万元，占21.88%，主要用于道路隐患治理。

四、关于2026年财政拨款收支总表的说明

****2026年财政拨款收支预算3777.36万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入2785.75万元，上年结转收入991.61万元。支出按功能分类分为：公共安全支出3354.01万元，占88.79%；社会保障和就业支出217.25万元，占5.75%；卫生健康支出30.09万元，占0.80%；住房保障支出176.01万元，占4.66%。

五、关于2026年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

****2026年一般公共预算支出3777.36万元，比2025年预算增加214.25万元，增长8.33%，主要原因：非税收入增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出3354.01万元，占88.79%；社会保障和就业支出217.25万元，占5.75%；卫生健康支出30.09万元，占0.80%；住房保障支出176.01万元，占4.66%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2026年预算2789.13万元，比2025年预算增加682.22万元，增长32.38%，增长原因主要是日常运行经费增加。

2.社会保障****行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算51.8万元，比2025年预算增加2.4万元，增长4.86%，增长原因主要是退休人员增加。

3.社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算110.30万元，比2025年预算减少20.79万元，下降15.86%，下降原因主要是基数调整。

4.社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算55.15万元，比2025年预算减少8.9万元，下降13.90%，下降原因主要是基数调整。

5.卫****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算30.09万元，比2025年预算减少16.86万元，下降35.91%，下降原因主要是基数调整。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算125.24万元，比2025年预算减少1.65万元，下降1.3%，下降原因主要是基数调整。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算50.76万元，比2025年预算增加4.54万元，增长9.82%，增长原因主要是退休人员增加。

六、关于2026年一般公共预算基本支出表的说明

****2026年一般公共预算基本支出2950.96万元，其中，人员经费1246.81万元，公用经费1704.15万元。

（一）人员经费1246.81万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费1704.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置，其中，委托业务费49.65万元。

七、关于2026年政府性基金预算支出表的说明

****2026****政府性基金预算拨款收入，****政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2026年国有资本经营预算支出表的说明

****2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2026年项目支出表的说明

****2026年预算共安排项目支出826.40万元，比2025年预算增加826.40万元，增长100%，增长原因主要是：一、道路交通隐患治理经费上年结转；二、安排政法转移支付经费；三、下达2024年非税收入年终清算补助资金。主要包括：本年财政拨款安排100.00万元，全部为一般公共预算拨款安排，财政拨款上年结转安排 726.40万元，全部为一般公共预算拨款安排。

十、关于2026年政府采购支出表的说明

****2026****政府采购支出182.53万元，比2025年预算增加176.53万元，增长86.71%，增长原因主要是一是道路交通安全设备采购量增加；二是将公务用****政府采购。其中，一般公共预算安排182.53万元，占100%。

十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明

****2026****政府购买服务支出。

十二、关于2026年通用资产配置支出表的说明

****2026年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“政法转移支付经费”项目。

（1）项目概述。****机关的经费保障水平，****机关的办案条件，中央和省级财政安排的专项资金****机关。

（2）立项依据。皖财政法〔2021〕1244号

（3）实施主体。****

（4）起止时间。2026年1月1日至12月31日

（5）项目内容。本项目资金用于办案（业务）经费和业务装备经费。

（6）年度预算安排100万。

（7）绩效目标。改善办案硬件条件，及时受理各类交通案件，执法程序规范，提高办案质量和效率。提高交通参与者的法制意识，优化交通法治环境。

****机关运行经费。

****2026年机关运行经费财政拨款预算2789.13万元，比2025年预算增加682.22万元，增长32.38%，增长主要原因是人员增加。

****政府采购情况。

****2026年政府采购预算182.53万元。其中，政府采购货物预算182.53万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，****共有车辆18辆，其中：执法执勤用车18辆（只列报车辆不为0的车型）。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2026年部门（单位）预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：厅级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2026年，****1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款100万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。