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亳州市谯城区商务局关于垃圾袋的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****4487
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年3月12日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 伟杰 WJ-1160 垃圾袋 | 10 | 150.0 | 伟杰\WJ-1160 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 1512 电子计算器 | 2 | 80.0 | 得力/deli\1512 | 验收通过 | |
| 3 | 公牛 604-3米 电源插座 | 2 | 156.0 | 公牛/BULL\604-3米 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 8551ES 票夹/长尾夹 | 5 | 75.0 | 得力/deli\8551ES | 验收通过 | |
| 5 | 联想 DVD-R 光盘 | 1 | 100.0 | 联想/lenovo\DVD-R | 验收通过 | |
| 6 | 枪手 无味杀蚊气雾剂 600ml 灭鼠/杀虫剂 | 1 | 28.0 | 枪手/GUNNER\无味杀蚊气雾剂 600ml | 验收通过 | |
| 7 | 得力 30184 胶带/胶纸/胶条 | 5 | 75.0 | 得力/deli\30184 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 19204 纸杯 | 10 | 140.0 | 得力/deli\19204 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 7406 打印/复印纸 | 1 | 180.0 | 得力/deli\7406 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 0012 订书钉 | 10 | 130.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 0468 订书机 | 2 | 52.0 | 得力/deli\0468 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 27888 文件座/文件架/文件框 | 4 | 64.0 | 得力/deli\27888 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 日记本 | 10 | 245.0 | 得力/deli\7946 | 验收通过 | |
| 14 | 南孚 5号电池8粒 普通干电池 | 10 | 240.0 | 南孚/NANFU\5号电池8粒 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 9874 印油/印泥/** | 4 | 22.0 | 得力/deli\9874 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 7480 打印/复印纸 | 3 | 540.0 | 得力/deli\7480 | 验收通过 | |
| 17 | 蓝月亮 500g*1 洗手液 | 5 | 90.0 | 蓝月亮/Blue moon\500g*1 | 验收通过 | |
| 18 | 艺姿 扫把 | 2 | 70.0 | 艺姿\YZ-S108 | 验收通过 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ah****107001
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