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祁阳县肖家镇中心小学关于无店铺和其他零售服务的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****8179
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年3月12日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 4K彩色卡纸 | 2 | 160.0 | \ | 验收通过 | |
| 2 | 12K中心围边荣誉证书本 | 5 | 35.0 | \ | 验收通过 | |
| 3 | 光敏印油 | 1 | 15.0 | \ | 验收通过 | |
| 4 | 文骨8553 国标PET桶彩色长尾夹3 | 5 | 90.0 | \ | 验收通过 | |
| 5 | 三益档案 8835PP档案盒 | 10 | 80.0 | \ | 验收通过 | |
| 6 | 三益档案 8855PP档案盒 | 10 | 100.0 | \ | 验收通过 | |
| 7 | 三益档案 8875PP档案盒 | 10 | 135.0 | \ | 验收通过 | |
| 8 | 差旅费用报销单 | 2 | 7.0 | \ | 验收通过 | |
| 9 | 心河笔记本25-53 | 26 | 390.0 | \ | 验收通过 | |
| 10 | 六角白色粉笔 | 5 | 375.0 | \ | 验收通过 | |
| 11 | 中盛 01245 奖状/证书 | 100 | 35.0 | 中盛\01245 | 验收通过 | |
| 12 | 中盛 01245 奖状/证书 | 100 | 35.0 | 中盛\01245 | 验收通过 | |
| 13 | 中盛 01245 奖状/证书 | 50 | 17.5 | 中盛\01245 | 验收通过 | |
| 14 | 中盛 01245 奖状/证书 | 200 | 50.0 | 中盛\01245 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 30403 得力30403棉纸双面胶带80um*24mm*10y(白)(12卷/袋) | 5 | 170.0 | 得力/deli\30403 | 验收通过 | |
| 16 | 得力/deli 9834四联文件框(只) | 5 | 173.25 | 得力/deli\9834 | 验收通过 | |
| 17 | 作业登记本 | 80 | 640.0 | \ | 验收通过 | |
| 18 | 督查表 | 3 | 24.0 | \ | 验收通过 | |
| 19 | 文骨Q310B-18C 1.5CM A4拉杆夹加厚抽杆夹文件夹透明报告简历夹办公用品试卷夹插页资料册报告夹文件袋票据夹发票档案夹 10个装/包 | 100 | 200.0 | 文骨\文骨Q310B-18C | 验收通过 | |
| 20 | 文骨 32K100型办公软抄 | 100 | 2500.0 | 文骨\100 | 验收通过 | |
| 21 | 图书借阅登记册 | 3 | 24.0 | 其他家\21312 | 验收通过 | |
| 22 | 亚王 食堂台账 | 1 | 10.0 | 亚王\印刷 | 验收通过 | |
| 23 | 亚王 食堂台账 | 1 | 10.0 | 亚王\印刷 | 验收通过 | |
| 24 | 亚王 食堂台账 | 1 | 10.0 | 亚王\印刷 | 验收通过 | |
| 25 | 亚王 食堂台账 | 1 | 10.0 | 亚王\印刷 | 验收通过 | |
| 26 | 亚王 食堂台账 | 1 | 10.0 | 亚王\印刷 | 验收通过 | |
| 27 | 亚王 食堂台账 | 1 | 10.0 | 亚王\印刷 | 验收通过 | |
| 28 | 得力0314订书机50页(混)(台) | 26 | 348.4 | 得力/deli\0314 | 验收通过 | |
| 29 | 烁光 塑胶扫把 | 30 | 294.0 | 烁光\106 | 验收通过 | |
| 30 | 三益 听课本 | 30 | 90.0 | 三益\4571 | 验收通过 | |
| 31 | 星空 教案本 | 40 | 120.0 | 星空\56452 | 验收通过 | |
| 32 | 星空 教案本 | 30 | 150.0 | 星空\56452 | 验收通过 | |
| 33 | 印油/印泥/** 得力9860快干**(红)(只) | 15 | 165.0 | 得力/deli\9860 | 验收通过 | |
| 34 | 公牛插座 | 5 | 275.0 | 公牛/BULL\GN-612 | 验收通过 | |
| 35 | 得力0231起钉器12#(混)(台) | 10 | 39.5 | 得力/deli\0231 | 验收通过 | |
| 36 | 文骨M-211白板笔 可擦易擦白板笔 单头办公会议笔10支装 黑蓝红 | 30 | 54.0 | 文骨\M-211 | 验收通过 | |
| 37 | 文骨18C5501白 A4斜纹梯形盖单扣 纽扣袋 文件袋 资料袋 文件套 办公用品 20个装/袋 | 20 | 30.0 | 文骨\文骨18C5501白 | 验收通过 | |
| 38 | 电子计算器 得力1837桌面计算器(单位:台)银色 | 2 | 70.0 | 得力/deli\1837 | 验收通过 | |
| 39 | 得力6003剪刀(混)(把) | 10 | 72.8 | 得力/deli\6003 | 验收通过 | |
| 40 | 文骨 NB-007 中性笔 | 200 | 200.0 | 文骨\NB-007 | 验收通过 | |
| 41 | 文骨 NB-007 中性笔 | 200 | 200.0 | 文骨\NB-007 | 验收通过 | |
| 42 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 邓斌
招标进度跟踪
2026-03-12
验收公告
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