麻城市交通运输局2026年部门预算

****2026年部门预算

目 录

第一部分 ****概况

一、主要职能

二、单位机构设置

第二部分 ****2026年度部门预算情况说明

一、本级预算和所属单位预算的汇总预算

二、预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、“三公”经费安排情况说明

五、政府采购安排情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 ****2026年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第一部分 ****概况

一、主要职能

****贯彻落实党中央、省委、****市委关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、**市关于交通运输行业的方针政策和法律法规。研究拟订全市交通运输行业发展战略、规划、政策性措施和规范性文件并组织实施，指导交通综合行政执法工作。

（二）负责全市交通运输行业管理。统筹全市公路、水路行业发展。协调邮政等工作。承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作。承担物流业的规划、建设、发展协调和有关管理工作。承担交通运输行业统计工作。负责交通运输行政审批工作。

（三）负责全市道路、水路运输市场监管。制定有关规定、制度，监督实施有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。****运输站场、物流园区建设管理。指导全市城乡客运及有关设施的规划和管理工作。负责渔船检验及监督管理。负责城市公共交通、出租车管理。承担公路水路交通安全交通安全的监督管理职责。

（四）负责全市公路、水路建设和养护市场监管。监督实施公路、水路工程建设和养护相关规定、制度和技术标准。组织公路、水路工程及其设施的建设、养护和管理；负责路政管理、治超管理、专业渡口管理。指导农村公路建设、养护和管理。组织协调公路、水路有关工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。

（五）拟订全市公路、水路固定资产投资规模和建设项目，编制年度计划，按规定权限审查、审批交通固定资产投资项目。组织实施市内重点交通工程建设，协调推进高速公路工程建设。

（六）指导全市公路、水路运输应急管理工作，调控重点物资和防汛救灾、春运等客货的运输，指导干线公路网的运行监测，承担国防动员和交通战备有关工作。

（七）指导全市交通运输信息化建设，负责全市公路、水路对外经济技术**，推动行业科技进步。指导全市交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（八）完成上级交办的其他任务。

（九）有关职责分工。

关于物流管理职责分工。****运输局负责全市物流业发展综合协调工作；负责拟订物流业发展专****园区（集疏运枢纽）项目规划布局；****园区建设及运营管理；负责全市农村物流网络规划、建设；组织协调相关部门开展物流安全检查。参与重点物流企业的评定；参与拟订促进物流业发展的规范性文件草案；负责物流业经济运行指标的统计、分析。

市发改局负责拟订物流业发展战略、规划。市商务局负责内外贸易商品的物流管理与协调工作；****商贸物流业的规范性文件、政策；****园区建设。

二、单位机构设置

****办公室、财务审计股、计划股、建设管理股、政策法规股（加挂行政审批股）、综合运输股、安全监督股、人事股等8个职能股室。二级单位有7个,****发展中心、****中心、****中心、****大队、****中心、****中心、白果搬运站。现有在职人员463人，其中行政编制19人，公益一类243人，自收自支181人，无编进新机保20人。退休人员431人，遗属84人。

第二部分 ****2026年度部门预算情况说明

一、本级预算和所属单位预算的汇总预算

2026年度预算总额37202.7万元。

二、预算收支增减变化情况说明

2026年度，本年预算收入总额为37202.7万元。2025年度预算收入总额为28898.02万元。主要是上级转移支付等项目建设资金比上年度增加。

2026年度支出预算合计37202.7万元，2025年支出预算合计28898.02万元。与2025年度相比，支出合计增加8304.68万元，同比增加28.74%。原因：上级转移支付等项目建设资金比上年度增加。

三、机关运行经费安排情况说明

2026****运输局运行经费即公用经费449.43万元。其中:当年财政经费拨款449.43万元。

四、“三公”经费安排情况说明

(1)“三公”经费增减变化原因等说明信息

2026年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.15万元。2025年度“三公”经费预算支出金额为2.27万元。2026年度比2025年度“三公”经费减少0.12万元，同比减少5.29%，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩“三公”经费。

(2)按“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开

2026年度公务用车购置及运行费1.3万元，公务接待费0.85万元，无因公出国（境）费用。

(3)“公务用车购置和运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开

本部门公务用车购置费0.00万元，主要是本年度购置(更新)公务用车0辆。

公务用车运行费支出1.3万元，主要用于公务用车加油、维修、过境费用。

五、政府采购安排情况说明

严格按照《****政府采购法》《****政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2026年，政府采购预算11万元。

六、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，****机关公务用车保有量共1辆。

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2026年对项目经费年度绩效考核指标都进行了科学、完整的设置，并对年度绩效指标进行了分类和完善。根据部门工作职能和发展规划，紧密结合年度工作计划设置。

八、其他重要事项的情况说明

无相关情况。

第三部分 名词解释

一、财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、行政运行：反映行政单位（包括****事业单位）的基本支出。

四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

五、行政事业单位离退休：****事业单位离退休方面的支出。

六、机关事业单位基本养老保险缴费支出：****事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

七、机关事业单位职业年金缴费支出：****事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

十一、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

十二、机关运行经费：指各部门的公用经费。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等。

第四部分 ****2026年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

下载2.**2026年部门预算公开（交通).xls
下载3.交通预算公开-2026年绩效部分.docx