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关于印油/印泥/印台的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N457********26802
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 9879 印油/印泥/** | 得力/deli9879 | 件 | 14.00 | 5 | 70 |
| 2 | 彩色卡纸 卡纸 | A彩色卡纸 | 包 | 2.00 | 10 | 20 |
| 3 | 得力 3#0018 别针/回形针/大头针 | 得力/deli3#0018 | 盒 | 20.00 | 0.9 | 18 |
| 4 | 得力 8173 修正液/修正带/修正贴 | 得力/deli8173 | 支 | 10.00 | 2 | 20 |
| 5 | 子弹头 插线板 其它手动工具 | 子弹头插线板 | 米 | 3.00 | 52.5 | 157.5 |
| 6 | 得力 固体胶 胶水 | 得力/deli固体胶 | 个 | 40.00 | 3.5 | 140 |
| 7 | 得力 多瑙河 A3 70g 打印/复印纸 | 得力/deli多瑙河 A3 70g | 件 | 1.00 | 130 | 130 |
| 8 | 得力 8552A 票夹/长尾夹 | 得力/deli8552A | 盒 | 12.00 | 13 | 156 |
| 9 | 得力 0359 订书机 | 得力/deli0359 | 个 | 8.00 | 15 | 120 |
| 10 | 得力 7303S 胶水 | 得力/deli7303S | 瓶 | 40.00 | 4 | 160 |
| 11 | 晨光 日记本 | 晨光/M G晨光 | 本 | 30.00 | 3 | 90 |
| 12 | 晨光 M01 记号笔/粗笔 | 晨光/M GM01 | 支 | 12.00 | 1.43 | 17.16 |
| 13 | 食品袋 保鲜膜/保鲜袋 | A食品袋 | 把 | 10.00 | 7.5 | 75 |
| 14 | 得力 透明胶带 玻璃布胶带 | 得力/deli透明胶带 | 卷 | 10.00 | 7 | 70 |
| 15 | 南孚 7号 电池/电力配件 | 南孚/NANFU7号 | 个 | 40.00 | 2 | 80 |
| 16 | 晨光 ADM95105 文件夹 | 晨光/M GADM95105 | 个 | 200.00 | 1.4 | 280 |
| 17 | 晨光 ABS92628 订书钉 | 晨光/M GABS92628 | 盒 | 20.00 | 0.9 | 18 |
| 18 | 得力 5855 文件夹 | 得力/deli5855 | 包 | 17.00 | 12 | 204 |
| 19 | 得力铭锐 A4 80g 打印/复印纸 | 得力/deli33130 | 件 | 21.00 | 130 | 2730 |
| 20 | 汰渍洗衣粉5KG 洗衣液/洗衣粉 | 汰渍/Tide汰渍洗衣粉5KG | 包 | 5.00 | 29 | 145 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 马艳
联系电话： 156****1888
传真：
地址： ****卫生院
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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