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关于墨粉/碳粉的新电子卖场合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****新电子卖场项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N412********26201
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 DBB-FTN2225 墨粉/碳粉 | 得力/deliDBB-FTN2225 | 支 | 10.00 | 14 | 140 |
| 2 | 得力 8566 票夹/长尾夹 | 得力/deli8566 | 筒 | 2.00 | 11 | 22 |
| 3 | 晨光/M G G-5 中性笔芯 替芯/铅芯 | 晨光/M G晨光/M G G-5 中性笔芯 | 盒 | 4.00 | 15 | 60 |
| 4 | 得力 30400 双面胶带 | 得力/deli30400 | 袋 | 2.00 | 30 | 60 |
| 5 | 得力 BP108 笔记本 | 得力/deliBP108 | 本 | 9.00 | 9 | 81 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 朱立成
联系电话： 139****7196
传真：
地址： ****
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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2026-03-13
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