镇江市本级项目预算绩效目标表——赛珍珠文化公园运转经费

项目名称

赛珍珠文化公园运转经费

实施部门

****旅游局

项目类型

常年安排项目

项目级次

市本级

开始时间

2024年

完成时间

2122年

预算单位

**博物馆

项目负责人/ 联系电话

项目必要性说明

赛珍珠文化公园为免费式开放公园，运营服务项目包含了所有设施设备的维护和维修，绿化修剪，水电费用度的支出以及物业管理服务。

项目可行性说明

中宣发[2008]2号《****博物馆、纪念馆免费开放的通知》

项目概述

赛珍珠市著名的文学家和社会活动家，赛珍珠文化公园的建成和投入使用，是城市对外交流的靓丽名片，对纪念赛珍珠、挖掘**深厚的历史文化底蕴发挥了重要的推动作用。运营服务采购项目能保证赛珍珠文化公园日常公共文化服务活动，保证赛珍珠

项目资金（万元）

收入

文化公园日常运营以及业务活动的开展。

全年（程）预算数

资金总额

56

财政拨款

小计

56

一般公共预算资金

56

政府性基金

财政专户管理资金

国有资本金

社保基金

0

上年结转资金

0

其他资金

支出

半年（程）计划执行数

全年（程）预算数

赛珍珠文化公园运转经费

0

56

中长期目标

加强对赛珍珠文化公园的管理，加强文化宣传，保证赛珍珠文化公园免费开放运转。

一级指标

二级指标

三级指标

半年（程）指标值

全年（程）指标值

决策

项目立项

立项依据充分性

充分

充分

立项程序规范性

规范

规范

绩效目标

绩效目标合理性

合理

合理

绩效指标明确性

明确

明确

资金投入

预算编制科学性

科学

科学

资金分配合理性

合理

合理

过程

资金管理

预算执行率

＝0%

＝100%

资金到位率

序时进度

100%

资金使用合规性

合规

合规

组织实施

制度执行有效性

有效

有效

管理制度健全性

健全

健全

产出指标

数量指标

参观游客服务次数

5000人

5000人

质量指标

公共场所整洁率

90%

90%

时效指标

卫生保洁及时性

及时

及时

成本指标

效益指标

经济效益

社会效益

文化公园免费开放

免费开放

免费开放

生态效益

可持续影响

公园开放时间

长期

长期

满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

90%

90%