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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6884
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年3月13日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 紫竹 防滑手套 | 100 | 420.0 | 紫竹\7.5 | 验收通过 | |
| 2 | 科美特 收纳盒6L | 5 | 49.0 | 科美特\6L | 验收通过 | |
| 3 | 广盛源 75%100ML消毒液 | 60 | 150.0 | 广盛源/CY\100ML | 验收通过 | |
| 4 | 广盛源 75%消毒液 | 5 | 40.0 | 广盛源/CY\75% 500ML | 验收通过 | |
| 5 | ** 薄膜手套 | 100 | 600.0 | **\中号 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |