成都师范学院2025年度风险评估与内部控制评价询价公告

****审计处现采用询价方式，采购****2025年度风险评估与内部控制评价服务，欢迎符合资格条件的供应商前来报名参加。

一、项目名称：****2025年度风险评估与内部控制评价服务

二、项目地点：**市**区海科路东段99号。

三、预算价：4.8万元，为最高限价，报价超过最高限价的投标视为无效投标。

四、报名方式、报价方式、报价时间及地址：

下载《询价邀请函》，按要求填写、加盖公章，同投标相关材料一并密封后，以派专人送达方式，将纸质材料送至****行政楼512办公室，逾期送达或发送不予受理（需携带本人身份证、身份证复印件、授权委托书原件、营业执照副本复印件加盖公章）。

五、供应商的资格要求：

1、符合《****政府采购法》第二十二条中规定的和国家及相关部门有关规定的；

2、供应商未被列入信用中国网、中国政府采购网黑名单、失信名单中的；

3、在中华人民**国境内注册的能独立承担民事责任的法人,依法取得营业执照,具有从事本项目的经营范围和能力;

4、本次采购活动不接受联合体。

5.2020年以来承接过至少一次高校类似审计业务项目；且2020年至今未有因违法、违规行为被国家有关部门予以处罚的记录。

采购要求
1．服务范围：
（1）总体范围：本次服务的对象为****（共1****事业单位）。实施范围包含《****内部控制手册》及《****内部控制评价与监督管理办法》****学校层面和业务层面。

学校层面内****学校内部控制环境的评价，****学校经济活动的决策、执行和监督全过程的基础上，关注主要经济活动以及可能产生的重大风险。主要关注的内容包括：发展规划、组织架构、运行机制、关键岗位与人员、财务、信息系统等方面的内部管理情况。

业务层面内****学校经济活动业务层面的评价。主要关注的内容包括：预算管理、收支业务管理、采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理、科研项目管理、所属企业管理、教育基金会管理、继续教育管理、图书管理、教师培训管理、经济活动信息化管理等方面的内部管理情况。

另外，还应重点关注内部控制涉及到的领域的制度建设与实施情况，关注其时效性及是****学校章程的规定，现行制度之间匹配情况及与上级规定要求一致情况。

2.服务内容：风险评估主要对经济活动存在的风险进行全面、系统和客观的识别和分析；内部控制评价主要针对内部控制体系设计合规性和执行有效性进行评价。具体服务内容参照《****财政厅关于开展2025****事业单位内部控制评价和内部控制报告编报工作的通知》川财会【2026】3号与《行政事业单位内部控制评价办法》【2025】24号文件执行。

3.人员要求

（1）在整个项目服务期间内，现场服务工作由项目负责人带领审计人员组织实施，项目负责人驻场时间不少于5个工作日，主要工作人员驻场时间不少于10个工作日。项目负责人必须是拥有 5 年以上执业经验的注册会计师，主导的内控评价项目不少于 3 项，具有较强的整体协调能力和文字表达能力，工作报告的撰写由项目负责人负责。

（2）工作团队应配备与审计项目相关的财务、审计等专业骨干人员。团队成员不少于5人，均有两年以上相关工作经验，应具有较好的沟通能力，较强的组织、执行能力，对高校内部管理流程有较深刻的理解，具备较好的公文写作能力。

（3）报价函中配备的项目负责人和工作团队其他人员，原则上不得更换，遇特殊情况确需更换人员的，须告知采购人并保证新成员的资历与原成员相当，经采购人书面同意方可换人。

4.事务所须依法依规严格审计服务，独立、客观、公正地审核相关资料和出具《****内部控制风险评估报告》《****内部控制评价报告》，供学校参考；对在执行业务过程中知悉的单位信息及采购单位提供的资料保密，对审计内容和结果不得向第三方泄露。

5.其他要求

5.1.服务时间：原则上见面会后 15 日内完成现场工作，现场工作完成后 15 日内完成征求意见稿，30 日内提交正式工作报告。

5.2.服务工作成果：《****内部控制风险评估报告》《****内部控制评价报告》等。

6、事务所应提供《营业执照》《****事务所执业证书》复印件及授权代表的法人授权委托书和身份证明；

7、事务所需提供报价函，后附审计工作方案和承诺函。

8.凡有意参加者请于2026年3月12日起在（****官网首页-通知公告 (https://www.****.cn/)）下载本项目的所有比选相关资料，不管下载与否，都视为潜在竞价人全部知晓有关比选过程和比选内容。由此产生的一切后果由竞价人自负。

七、联系方式

联系人：魏老师

联系电话：028-****0057

八、附件：

附件1：询价邀请函

附件2：询价报名表