2026年琼中黎族苗族自治县水务局本级预算说明

2026年****预算

目录

第一部分 ****概况

一、主要职能

第二部分 ****2026年预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、****收支总表

八、****收入总表

九、****支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分 ****2026年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 ****概况

一、主要职能

（一）贯彻落实党中央、国家有关水务工作的方针政策、法律法规，****政府决策部署、**自由贸易试验区（自由贸****县委****工作部署。

（二）组织实施省水务工作政策规定、规章制度和发展战略，推进水务改革，研究提出推进**自由贸易试验区、中国特色自由贸易港建设涉及水务工作方面的意见和建议。

（三）负责保障水**的合理开发利用。推进水利基础设施网络建设，组织编制水务发展规划、江河流域综合规划、防洪规划等水务规划。负责提出水务固定资产投资规模和方向、水务资**排的建议，并组织、指导实施。

（四）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。贯彻落实最严格水**管理制度。实施水**的统一监督管理，负责流域及调水工程的水**调度。组织编制水**保护相关规划。组织实施取水许可、水**论证、防洪论证等制度，指导开展水**有偿使用工作。

（五）指导水文工作。负责全县水****监测、水文站网建设和管理。对江河湖库和地下水实施监测，发布水****信息、情报预报和水**公报。按规定组织开展水**、水能**调查评价和水**承载能力监测预警工作。

（六）组织实施具有控制性的和跨流域的重要水利工程建设与运行管理。按权限组织审查、审批水务建设项目可行性研究报告和初步设计。负责监督水务工程建设与运行管理。

（七）负责水务设施、水域及其岸线的管理、保护。牵头负责全面实施河长制、湖长制工作，监督江河、湖库的治理、开发和保护。组织河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责水利工程移民管理工作。

（八）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。组织实施农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创**社会化服务体系建设。指导农村水能**开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（九）负责节约用水工作。组织编制节约用水规划，组织实施用水总量控制等管理制度，推动节水型社会建设工作。

（十）指导城乡水务工作。指导全县城乡供水节水、排水防涝、污水处理及再生水利用等工程的建设与管理工作。参与城乡供水价格核定工作。

（十一）负责水土保持工作。拟订并监督实施水土保持规划，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责生产建设项目水土保持监督管理工作，指导国家重点水土保持建设项目的实施。

（十二）依法负责水务行业安全生产工作，****水库、水电站大坝、****电站、城乡供排水行业的安全监管。组织水务建设市场的监督管理，组织实施水务工程建设的监督。协调水事纠纷，指导水政监察和水行政执法工作。

（十三）开展水务科技与对外**工作。组织开展水务行业质量监督工作。组织、参与有关水务工作的对外交流工作。

（十四）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

****县委、县政府和上级部门交办的其他工作任务。

第二部分 ****预算表

详见附件:2026年****预算公开表

第三部分****2026年预算情况说明

一、关于****2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

****2026年财政拨款收支总预算30,683.97万元。其中，收入总计30,683.97万元，包括一般公共预算本年收入4,171.57万元、上年结转4955.26万元，政府性基金预算本年收入9,928.90万元、上年结转11,628.25万元；支出总计30,683.97万元，包括社会保障和就业支出23.80万元、 卫生健康支出27.76万元、 节能环保支出5,585.08万元、 城乡社区支出20,453.94万元、 农林水支出4,530.83万元、 住房保障支出10.57万元、 灾害防治及应急管理支出22.20万元、 债务还本支出29.79万元。

二、关于****2026年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

****2026年一般公共预算当年拨款9,126.83万元，比上年预算数减少5681.8万元，主要是一般公共服务支出、 社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出23.80万元，占0.26%；卫生健康支出27.76万元，占0.3%；节能环保支出5,585.08万元，占61.19%；农林水支出3,457.41万元，占37.88%；住房保障支出10.57万元，占0.12%； 灾害防治及应急管理支出22.20万元，占0.24%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为12.18万元，比上年预算数减少6.05万元，主要是在职人员调动和社保基数变动。

2.社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为9.93万元，比上年预算数减少5.96万元，主要是在职人员调动和社保基数变动。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2026年预算数为1.69万元，与上年预算数持平。

4.卫****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为4.23万元，比上年预算数减少2.30万元，主要是人员调动和社保基数变动。

5.卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为23.53万元，比上年预算数减少6.24万元，主要是人员调动和社保基数变动。

6.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2026年预算数为3,258万元，比上年预算数增加3001.81万元，主要是增加万泉河（林田村-****水库入口段）河流生态修复缓冲带修复工程、黎母山镇腰子片区污水处理设施等14个污水处理设施运维费等项目经费。

7.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）2026年预算数为2,327.08万元，比上年预算数减少2713.92万元，主要是减少热带雨林国家公园小水电退出项目经费。

8.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2026年预算数为5万元，比上年预算数减少18.2万元，主要是减少富美乡村水环境治理项目湾岭镇乌石片区污水处理工程项目经费。

9.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2026年预算数为445.36万元，比上年预算数减少70.48万元，主要是在职人员调动和聘用人员减员。

10.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为20万元，比上年预算数减少5万元，主要是减少综**价改革工作经费。

12.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2026年预算数为110万元，比上年预算数增加110万元，主要是增加湾岭污水处理工程（一期）、红毛水厂水源改造工程项目经费。

13.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2026年预算数为595.26万元，比上年预算数增加7.01万元，主要是增加农村饮水安全工程维修养护项目经费。

14.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2026年预算数为129.68万元，比上年预算数减少546.32万元，主要是减少高利及新林项目区小流域综合治理提质增效项目经费。

15.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2026年预算数为135.90万元，比上年预算数减少153.16万元，主要是减少山洪灾害防治项目、台锦水库水毁修复工程等项目经费。

16.农林水支出（类）****水库移民后期扶持专项支出（项）2026年预算数为130.24万元，比上年预算数减少511.06万元，****水库移民后期扶持资金、****村委会干埇村美丽移民村建设项目、营根镇水朗村美丽移民村建设项目经费。

17.农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）2026年预算数为8万元，比上年预算数减少2万元，主要是减少安全生产工作项目经费。

18.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）2026年预算数为1,595.97万元，比上年预算数减少3479.03万元，主要是减少**供水工程、中平镇供水工程、****村委会供水工程项目经费。

19.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2026年预算数为228万元，比上年预算数减少40.36万元，****电站清理整治等项目经费。

20.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**（款）农村基础设施建设（项）2026年预算数为50万元，比上年预算数减少81.2万元，主要****处理厂及配套管网工程项目经费。

21.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**支出（项）2026年预算数为4万元，与上年预算数持平。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为10.57万元，比上年预算数减少5.24万元，主要是人员调动和公积金基数变动。

23.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）2026年预算数为22.2万元，比上年预算数增加22.2万元，主要****农场段水毁边坡修复工程项目经费。

三、关于****2026年一般公共预算基本支出情况说明

****2026年一般公共预算基本支出为507.49万元，其中：人员经费482.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用、生活补助;

公用经费24.68万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

四、****2026年“三公”经费预算情况说明

（一）****2026年一般公共预算“三公”经费预算数为5.3万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费5.2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.2万元），与上年预算持平。公务车保有量4辆，计划购置0辆；公务接待费0.1万元，较上年预算下降170%。下降的主要原因包括：一是持续强化厉行节约，严格压减“三公”经费支出，优先保障业务开展与民生需求；二是严格落实公务接待管理规定，坚持无公函不接待、无实质工作不接待，规范接待流程，精简陪同人员，严控非必要支出。

（二）****2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于****2026年政府性基金预算当年拨款情况说明

****政府性基金预算当年规模变化情况

1.****2026年政府性基金预算当年拨款21,557.15元，比上年预算数增加569.09万元，****社区支出。

****政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出20,453.94万元，占94.88%；农林水支出（类）支出1,073.42万元，占4.98%；债务还本支出（类）支出29.79万元，占0.14%。

****政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2026年预算数为20,453.94万元，比上年预算数增加1184.45万元，主要是增加长征镇供水工程、黎母山镇供水工程等项目经费。

2.农林水****水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）2026年预算数为736.39万元，比上年预算数增加434.66万元，****水库移民扶持基金补助资金项目经费。

3.农林水****水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）2026年预算数为142.03万元，比上年预算数减少635.78万元，主要****村委会美丽移民村建设项目、****村委会美丽移民村建设项目、****村委会坡生田村美丽移民村建设项目经费。

4.债务还****政府专项债务还****政府性基金债务还本支出（项）2026年预算数为29.79万元，比上年预算数减少609.25万元，主要是减少2017年山塘工程、长征镇上瑞村农村饮水安全工程、县城供水管网改造工程、营根镇**污水管网工程项目经费。

六、关于****2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，****所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、 卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、债务还本支出。****2026年收支总预算30,714.34万元。

七、关于****2026年收入预算情况说明

****2026年收入预算30,714.34万元，其中：上年结转16,613.87万元，占54.1%；一般公共预算拨款收入4,171.57万元，占13.6%；政府性基金收入9,928.90万元，占32.32%。比上年预算数减少5082.3万元，主要是一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入减少。

八、关于****2026年支出预算情况说明

****2026年支出预算30,714.34万元，其中：基本支出507.49万元，占1.65%；项目支出30,206.85万元，占98.35%。比上年预算数减少5082.35万元，主要是基本支出、项目支出减少。

九、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费

2026年****机关运行经费预算24.68万元。

****政府采购情况

2026年****政府采购预算总额22,927.43万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算22847.43万元，政府采购服务预算80万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，****及下属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2026年****47个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算9126.83万元、政府性基金21527.36万元、专项债券29.79万元、单位资金30.37万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：****事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

下载2026年****预算公开表.xlsx