桂林漓江风景名胜区市场拓展处2024年部门预算说明

目 录

第一部分: 部门概况

第二部分: 2024年部门预算情况说明

第三部分: 名词解释

第四部分: 2024年部门预算报表

第一部分:部门概况

一、主要职责

(一)贯彻《风景名胜区条例》,承担漓江风景名胜区(以下简称“漓江景区”)经营(含各类扩项经营)的准入、退出机制的具体业务。

(二)负责漓江景区水域游船游览、排筏“亲水游”等旅游活动的“四统一”运营,编制和实施漓江景区游览运行计划和运量平衡等工作。

(三)负责漓江景区各类游览工具的提升改造、质量等级评定工作。

(四)负责漓江景区旅游产品的策划与创新、重要旅游产品及专项旅游产品的开发及旅游产品宣传促销等工作。

(五)承担漓江景区景点门票的收取工作,协调有关部门制定漓江游览景区门票价格,维护景区价格秩序。

(六)负责漓江景区水上游览安全生产监督管理工作,受理服务质量方面的投诉。负责旅游服务应急体系的建设管理,协调配合有关部门开展旅游应急救援工作,协助调查处理重大旅游服务纠纷问题。

(七)负责漓江景区核心区域点状景区景点、公园的保护、开发、利用和管理等工作。

(八)负责漓江景区环境卫生的监督管理,景区**段水域及驳岸环境卫生工作,指导县区做好辖区内水域环境卫生工作。

(九)承办漓江景区工委、管委交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据《****委员会关于**漓江风景名胜区市场拓展处主要职责内设机构和人员编制规定的批复》(市编〔2014〕23号)文件精神,**漓江风景名胜区市场拓展处为**漓江风景名胜区工委、管委管理的财政全额拨款的二层事业机构,机构级别为相当副处级。

第二部分:**漓江风景名胜区市场拓展处2024年部门预算情况说明(各项说明均需细化与当年总预算占比%、与上年同比增减数额和增减率%,金额单位:万元)

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入1443.75万元,总支出1443.75万元。总收入较上年增长3.29 %,主要原因是增加4名新进在编人员,增加3名退休人员;在职人员晋级晋升,工资调整,社保、公积金缴费基数增加;编外人员薪资待遇按文件要求调整;按相关文件要求退休人员生活补贴标准提高;为贯彻落实关于实施漓江水上游览票制票价改革的目标工作任务,各游船、排筏游览线路全面执行《**漓江风景名胜区水上游览线路票制票价改革方案(2020—2025年)》的票制票价,统一使用漓江景区管理机构印制的游览票证,增加相关工作量以及票据印刷量。总支出较上年增长3.29 %,主要原因是同总收入增长的原因。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入 1443.75万元,较上年增长3.29 %,主要原因是增加4名新进在编人员,增加3名退休人员;在职人员晋级晋升,工资调整,社保、公积金缴费基数增加;编外人员薪资待遇按文件要求调整;按相关文件要求退休人员生活补贴标准提高;为贯彻落实关于实施漓江水上游览票制票价改革的目标工作任务,各游船、排筏游览线路全面执行《**漓江风景名胜区水上游览线路票制票价改革方案(2020—2025年)》的票制票价,统一使用漓江景区管理机构印制的游览票证,增加相关工作量以及票据印刷量。总支出较上年增长3.29 %,主要原因同总收入增长的原因。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出 1443.75万元,较上年增长3.29 %,主要原因与总收入增长主要原因一样。主要包括:

1、按支出功能分类科目划分如下:

(1)一般公共服务支出866.25万元,占支出总预算60%,同比增长10.83万元,增长1.27%。

(2)社会保障和就业支出237.89万元,占支出总预算16.48%,同比增长24.42万元,增长11.44%。

(3)卫生健康支出112.93万元,占支出总预算7.82%,同比增长2.64万元,增长2.39%。

(4****社区支出144.78万元,占支出总预算10.03%,同比增长8.33万元,增长6.1%。

(5)住房保障支出81.9万元,占支出总预算5.67%,同比减少1.22万元,下降1.51%。

2、按支出结构划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算1294.07万元,占支出总预算89.63%,同比增加39.11万元,增长3.12%。其中:

人员经费预算1190.81万元,占基本支出预算92.02%,同比增加39.44万元,增长3.43%。其中:工资福利支出预算1115.1万元,占基本支出预算86.17%,同比增加16.66万元,增长1.52%。对个人和家庭的补助支出预算75.71万元,占基本支出预算5.85%,同比增加22.77万元,增长43.01%。

公用经费(商品和服务支出)预算103.26万元,占基本支出预算7.98%,同比减少0.33万元,下降0.32%。

支出增减原因:贯彻落实过紧日子,优化调整支出结构,统筹资金,聚焦重点;增加4名新进在编人员,增加3名退休人员;在职人员晋级晋升,工资调整,社保、公积金缴费基数增加;编外人员薪资待遇按文件要求调整;按相关文件要求退休人员生活补贴标准提高。

(2)项目支出预算149.68万元,占支出总预算10.37%,同增加6.83万元,增长4.78%。

支出增减原因:贯彻落实过紧日子,优化调整支出结构,统筹资金,聚焦重点;为贯彻落实关于实施漓江水上游览票制票价改革的目标工作任务,各游船、排筏游览线路全面执行《**漓江风景名胜区水上游览线路票制票价改革方案(2020—2025年)》的票制票价,统一使用漓江景区管理机构印制的游览票证,增加相关工作量以及票据印刷量。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入1443.75万元,总支出1443.75万元。财政拨款总收入较上年增长3.29 %,主要原因是增加4名新进在编人员,增加3名退休人员;在职人员晋级晋升,工资调整,社保、公积金缴费基数增加;编外人员薪资待遇按文件要求调整;按相关文件要求退休人员生活补贴标准提高;为贯彻落实关于实施漓江水上游览票制票价改革的目标工作任务,各游船、排筏游览线路全面执行《**漓江风景名胜区水上游览线路票制票价改革方案(2020—2025年)》的票制票价,统一使用漓江景区管理机构印制的游览票证,增加相关工作量以及票据印刷量。财政拨款总支出较上年增长3.29 %,主要原因同总收入增长的原因。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共1298.97万元,较上年增长2.98%,主要原因是人员变动,新进在编人员4名,退休人员增加3名;在职人员晋级晋升,工资调整,社保、公积金缴费基数增加;编外人员薪资待遇按文件要求调整;按相关文件要求退休人员生活补贴标准提高。按照功能分类项级科目划分具体情况为:

一般公共服务支出866.25万元,较上年增长10.83万元,增长1.27%,主要包括:事业运行、****办公厅(室)及相关机构事务支出;社会保障和就业支出237.9万元,较上年增长24.42万元,增长11.44%,主要包括:事业单位离退休、****机关养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出和残疾人就业;卫生健康支出112.93万元,较上年增长2.64万元,增长7.82%,主要包括:事业单位医疗和公务员医疗补助;住房保障支出81.9万元,较上年减少1.22万元,下降1.51%,为住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共1294.07万元,较上年增长3.12%,主要原因是贯彻落实过紧日子,优化调整支出结构,统筹资金,聚焦重点;增加4名新进在编人员,增加3名退休人员;在职人员晋级晋升,工资调整,社保、公积金缴费基数增加;编外人员薪资待遇按文件要求调整;按相关文件要求退休人员生活补贴标准提高。具体情况为:

工资福利支出1115.10万元,较上年增长16.66万元,增长1.52%,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

商品和服务支出103.26万元,较上年减少0.33万元,减少0.32%,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助75.71万元,较上年增加22.77万元,增长43.01%,主要包括退休费、医疗费补助。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.71万元,同口径比2023年减少1.41万元,下降19.8%,具体如下:

1.因公出国(境)费2024年预算安排0万元,与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排1.03万元,比上年减少0.24万元,下降18.90%,减少的主要原因是贯彻落实过紧日子,优化调整支出结构,统筹资金,聚焦重点。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排4.68万元,比上年减少1.17万元,下降20%,其中:

公务用车购置费2024年预算安排0万元,与上年持平;

公务用车运行维护费2024年预算安排4.68万元,比上年减少1.17万元,下降20%,减少的主要原因是贯彻落实过紧日子,优化调整支出结构,统筹资金,聚焦重点。

八、政府性基金预算支出情况说明

****政府性基金预算支出共144.78万元,较上年增长6.1%,主要原因是贯彻落实过紧日子,优化调整支出结构,统筹资金,聚焦重点,受预算控制数影响;为贯彻落实关于实施漓江水上游览票制票价改革的目标工作任务,各游船、排筏游览线路全面执行《**漓江风景名胜区水上游览线路票制票价改革方案(2020—2025年)》的票制票价,统一使用漓江景区管理机构印制的游览票证,增加相关工作量以及票据印刷量。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

****事业单位相关运行经费安排情况说明

运行经费预算103.26万元,较上年减少0.33万元,减少0.32%,主要原因为贯彻落实过紧日子,优化调整支出结构,统筹资金,聚焦重点,增加4名新进在编人员,增加3名退休人员。

按支出经济分类科目列示预算安排数额,共分为14款:

30201办公费6.33万元、30202印刷费1.4万元、30205水费1.47万元、30206电费5.13万元、30207邮电费2.67万元、30211差旅费24.92万元、30213维修(护)费1.4万元、30215会议费1.09万元、30216培训费1.4万元、30217公务接待费1.03万元、30228工会经费9.03万元、30229福利费1.43万元、30231公务用车运行维护费4.68万元、30299其他商品和服务支出41.29万元。

****政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额4.26万元。2024年政府采购预算4.26万元,同比增加4.26万元;增减变化原因按相关文件要求将印制漓江景区“分时分段游”及排筏游览****政府采购预算,由于受预算额度限制,列支4.26万元政府采购预算。其中,集中采购预算4.26万元,占政府采购预算100%,同比增加4.26万元。

货物采购0万元;工程采购0万元;服务采购4.26万元,占政府采购预算100%。采购限额标准以上,200万以下的货物和服务采购项目、400万以下的工程采购项目,适宜由中小企业提供的采购预算4.26万元,面向中小企业预留金额4.26万元;超过200万的货物和服务采购项目、超过400万的工程采购项目,适宜由中小企业提供的采购预算0万元,预留0万元专门面向中小企业采购。

(三)国有资产占用情况说明

我部门2024年无国有资产占用相关情况。

1、资产总体情况

截至2023年12月31日,资产总额(账面净值,下同)456.08万元,负债总额427.22万元,净资产28.86万元。

2、资产分布情况

截至2023年12月31日,事业单位国有资产456.08万元,占100.00%,其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体和其他国有资产0万元,占0.00%。

3、资产构成情况

截至2023年12月31日,流动资产431.84万元,占资产总额94.68%;固定资产24.24万元,占资产总额5.32%。

4、主要实物资产数据

截至2023年12月31日,通用设备17.09万元,占70.50%(其中,车辆3台、2.96万元,占12.21%);家具、用具、装具及动植物7.15万元,占29.5%。

(四)预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及市本级项目5个,预算资金149.68万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见预算公开报表-表13(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一:项目名称漓江景区票务平台及视频监控系统运营维护费,预算资金40万元,2024年度绩效目标为通过对对漓江景区问题进行整改提升,进行相应的运维及升级改造工作,保障2024年度景区互联网域名管理和景区各业务平台日常运行。设4条数量指标:数量指标1.专用数字线路=9条,数量指标2.监控系统=2套,数量指标3.财政专网=2条,数量指标4.固用电话=31部;设1条质量指标:质量指标1.系统验收合格率=100%;设1条时效指标:时效指标1.系统故障修复处理时间≤24小时;设3条成本指标:成本指标1.线路租赁费根据合同签订支付,成本指标2.三大运营商租赁费≤21.8万元,成本指标3.平台建设、系统维护、整改提升等费用≤18.2万元;设1条效益指标:可持续影响指标:统一管理、统一经营、统筹各方利益经济效益指标,漓江风景名胜区水上游览统一经营管理、保障正常售票经营工作、维护景区正常运营;设1条满意度指标:服务对象满意度满意度指标,游客体验满意度≥90%。

第三部分:名词解释

****350事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括****事业单位****中心、****事业单位;

****399****办公厅(室)及相关机构事务支出:反映除上****政府办公厅(室)及相关机构事务支出;

****502事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费;

****505机关事业单位基本养老保险缴费支出:****事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;

****506机关事业单位职业年金缴费支出:****事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金;

****105残疾人就业和扶贫:****联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出;

****102事业单位医疗:反****事业单位基本医疗保险缴费经费,****事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费;

****103公务员医疗补助:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费;

****201住房公积金:****事业单位****保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分:**漓江风景名胜区市场拓展处2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表(表1)

二、部门收入总体情况表(表2)

三、部门支出总体情况表(表3)

四、财政拨款收支总体情况表(表4)

五、一般公共预算支出情况表(表5)

六、一般公共预算基本支出情况表(表6)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(表7)

八、政府性基金预算支出情况表(表8)

九、国有资本经营预算支出表(表9)

十、政府采购预算表(表10)

十一、部门预算支出经济分类表(表11)

十二、政府预算支出经济分类表(表12)

十三、项目支出(部门预算)绩效目标申报表(表13)

上述报表详见附件。