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关于洗洁精的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****（个体工商户）
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11NH417********61414
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 榄菊 柠檬去油污洗洁精2kg 洗洁精 | 榄菊/Lanju柠檬去油污洗洁精2kg | 瓶 | 10.00 | 32 | 320 |
| 2 | 齐心 RP6204 宝珠/走珠/签字笔 | 齐心/ComixRP6204 | 支 | 10.00 | 3 | 30 |
| 3 | 得力 36009 记号笔/粗笔 | 得力/deli36009 | 盒 | 3.00 | 12 | 36 |
| 4 | 得力 21760 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli21760 | 包 | 5.00 | 12.4 | 62 |
| 5 | 得力 72773 文件夹 | 得力/deli72773 | 个 | 20.00 | 3 | 60 |
| 6 | 得力 33296 文件夹 | 得力/deli33296 | 个 | 30.00 | 2 | 60 |
| 7 | 套扫 扫把头 | A套扫 | 把 | 3.00 | 25 | 75 |
| 8 | 好媳妇 胶棉拖把 | 好媳妇海绵吸水拖把 | 个 | 1.00 | 75 | 75 |
| 9 | 妙洁 钢丝球 | 妙洁/magic钢丝球 | 件 | 50.00 | 4 | 200 |
| 10 | 爱特福 84消毒液 家居消毒液 468ml | 爱特福84消毒液 | 瓶 | 30.00 | 4 | 120 |
| 11 | 晨光 AJD99568 胶带/胶纸/胶条 | 晨光/M GAJD99568 | 卷 | 5.00 | 13 | 65 |
| 12 | 得力 68602 胶水 | 得力/deli68602 | 瓶 | 12.00 | 5 | 60 |
| 13 | 齐心 HC55-48 档案盒 | 齐心/ComixHC55-48 | 个 | 15.00 | 13 | 195 |
| 14 | 德旺 8808 档案盒 | 德旺8808 | 个 | 20.00 | 10 | 200 |
| 15 | 晨光 ADM94812 文件夹 | 晨光/M GADM94812 | 个 | 50.00 | 2 | 100 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 阿尔恒别克
联系电话： 133****8789
传真：
地址： **县库勒拜乡
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
关于洗洁精的网上超市合同(11NH4177190520261414).pdf下载预览
招标进度跟踪
2026-03-15
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