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关于节庆布艺用品的网上超市合同公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 11N458********265
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | ** 节庆布艺用品 旗 | **** | 包 | 30.00 | 30 | 900 |
| 2 | 公牛 7号 AAA LR03 1.5V 普通干电池 | 公牛/BULL7号 AAA LR03 1.5V | 节 | 30.00 | 2.5 | 75 |
| 3 | 得力 0012 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0012 | 盒 | 20.00 | 20 | 400 |
| 4 | 庄太太 大扫把 | 庄太太扫把 | 把 | 100.00 | 25 | 2500 |
| 5 | 平板拖把 宽拖把 | A拖把 | 把 | 200.00 | 35 | 7000 |
| 6 | 得力 TB9864 印油/印泥/** | 得力/deliTB9864 | 个 | 16.00 | 12 | 192 |
| 7 | 得力 19374 挂钩/粘钩 粘钩 | 得力/deli19374 | 件 | 100.00 | 9.8 | 980 |
| 8 | 得力 0387 订书机 | 得力/deli0387 | 台 | 14.00 | 24 | 336 |
| 9 | 晨光 ADM95393 档案盒 | 晨光/M GADM95393 | 个 | 150.00 | 12 | 1800 |
| 10 | 公牛 GN-609 其它插座（插板） | 公牛/BULLGN-609 | 个 | 65.00 | 55 | 3575 |
| 11 | 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g/瓶 洗手液 | 蓝月亮/Blue moon芦荟抑菌洗手液500g/瓶 | 瓶 | 72.00 | 15 | 1080 |
| 12 | 得力 彩纸 | 得力/deli彩纸 | 包 | 80.00 | 15 | 1200 |
| 13 | 得力 18505 普通干电池 | 得力/deli18505 | 件 | 100.00 | 2.5 | 250 |
| 14 | 好媳妇 胶棉拖把 | 好媳妇拖把 | 个 | 450.00 | 15 | 6750 |
| 15 | 晨光 ASC99373 奖状/证书 | 晨光/M GASC99373 | 张 | 1000.00 | 2 | 2000 |
| 16 | 齐心 C4510 记事本 | 齐心/ComixC4510 | 本 | 2000.00 | 2 | 4000 |
| 17 | 洁丽雅 6448 毛巾/面巾/方巾 | 洁丽雅/grace6448 | 件 | 46.00 | 12 | 552 |
| 18 | 茶花 0234-A 水桶 | 茶花0234-A | 个 | 60.00 | 21 | 1260 |
| 19 | 得力 33771 pvc胶带 | 得力/deli33771 | 卷 | 120.00 | 12 | 1440 |
| 20 | 得力 30437 双面胶带 | 得力/deli30437 | 卷 | 200.00 | 3 | 600 |
| 21 | 双丰 30L连卷 垃圾袋 | 双丰30L连卷 | 包 | 270.00 | 15 | 4050 |
| 22 | 得力 9574 垃圾袋 | 得力/deli9574 | 包 | 130.00 | 20 | 2600 |
| 23 | 扫把头 | 无品牌大扫把 | 个 | 110.00 | 25 | 2750 |
| 24 | 雕牌 百花凝萃洗衣粉 洗衣粉 | 雕牌百花凝萃洗衣粉 | 件 | 20.00 | 150 | 3000 |
| 25 | 金号毛巾 GA1649 毛巾/面巾/方巾 | 金号毛巾GA1649 | 条 | 100.00 | 8 | 800 |
| 26 | 得力 V68 笔 | 得力/deliV68 | 盒 | 45.00 | 30 | 1350 |
| 27 | 簸箕扫把套装（套扫） | 无品牌簸箕扫把套装 | 套 | 200.00 | 12 | 2400 |
| 28 | 华辰 粉笔 粉笔 | 华辰粉笔 | 箱 | 26.00 | 160 | 4160 |
| 29 | 得力 5534 文件夹（抽杆夹） | 得力/deli5534 | 件 | 100.00 | 20 | 2000 |
| 30 | 得力 5664-75 75mm档案盒 | 得力/deli5664-75 | 个 | 100.00 | 15 | 1500 |
| 31 | 晨光 ADM94547 档案盒 | 晨光/M GADM94547 | 个 | 350.00 | 10 | 3500 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 塔拉
联系电话： 150****5271
传真：
地址： ****中学
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
附件（1）
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招标进度跟踪
2026-03-15
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