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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6312
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年3月16日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 佳洁士 草本水晶90g 牙膏 | 102 | 612.0 | 佳洁士/Crest\草本水晶90g | 验收通过 | |
| 2 | 汰渍 净白去渍洗衣粉 洗衣液/洗衣粉 | 48 | 1080.0 | 汰渍/Tide\净白去渍洗衣粉 | 验收通过 | |
| 3 | 卫生巾 | 50 | 380.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 4 | 大宝 SOD蜜 100ml 乳液/面霜 | 80 | 1000.0 | 大宝/DaBao\SOD蜜 100ml | 验收通过 | |
| 5 | 得力 NO.7362 A4打印/复印纸 | 50 | 1150.0 | 得力/deli\NO.7362 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |