2026年农业农村局（单位）预算

2026年****（单位）预算

目录

第一部分 ****（单位）概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026年部门（单位）预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资本经营预算支出表

八、 部门（单位）收支总表

九、 部门（单位）收入总表

十、 部门（单位）支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分 2026年部门（单位）预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 ****（单位）概况

一、主要职能

（一）研究拟订并组织实施全县以乡村**为重心的“三农”工作的政策规定和发展战略，研究提出我县农业农村工作方面的意见和建议。

（二）统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。协调组织改善全县农村人居环境工作。指导优秀农耕文化发展，配合推动全县农村精神文明建设。指导全县农业行业安全生产工作。

（三）组织深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度改革。负责农民承包地、****基地改革和管理有关工作。负责全县农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民**经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展全县防止返贫监测和帮扶，组织拟订本县乡村**重点帮扶政策和扶持标准，组织开展定点帮扶、行业帮扶、社会帮扶，**有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，拟订中央、省、县财政衔接推进乡村**相关资金和革命老区建 设资金分配方案，监督检查资金的使用，推动乡村帮扶产业发展。推动农村低收入人口常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

（五）统筹推动全县热带特色高效农业产业发展，建设国家 和****基地。指导乡村特色产业、农产品加工业、 休闲农业和乡镇企业发展工作，推动**农产品产业链。提出促进主要农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（六）负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业 各产业的监督管理，指导垦区农业产业发展。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

（七）负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并**有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。负责牵头组织农业标准化工作。

（八）负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设 工作。组织全县农业**区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种**的保护与管理，负责水生野生动植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展，推进农业绿色发展。牵头管理外来物种。

（九）负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管 理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。拟订全县种业**政策并组织实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十）负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。 负责渔业船舶日常安全监管。组织实施动植物防疫检疫体系建 设，组织、监督本县动植物防疫检疫工作，按规定全县发布疫情并组织扑灭。

（十一）负责农业投资管理。提出本县农业投融资体制机制 改革建议。编制本县农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限协助审批农业投资项目，负责农业投资项目资**排和监督管理。参与涉农的金融保险等政策制定,并协助组织实施。

（十二）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。 指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十三）指导全县农业农村人才工作。拟订农业农村人才队 伍建设规划并组织实施，组织实施农业教育和农业职业技能开 发，指导和组织实施高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十四）组织开展全县农业对外**交流工作。承办政府间 农业涉外事务，组织开展农业贸易促进及有关国际、港澳台地区、国内省区的交流**，具体执行有关农业援外项目。

****县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

（一）****（单位）内设11个处室（科室），包括综合岗、党风建设岗、种植业管理岗、畜牧渔业管理岗、产业发展岗、乡村建设管理岗、农田与农机管理岗、社会帮扶岗、监督检查岗、农产品质量安全与科教岗、资金与农村经济管理岗。

（二）纳入****（单位）2026年部门预算编制范围的二级（三级）预算单位包括：

1.保亭黎族苗****服务中心

第二部分 2026年部门（单位）预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第三部分 2026年部门（单位）预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况说明

****（单位）2026年财政拨款收支总预算29386.1万元，比上年预算数减少21152.32万元，主要是2026年的农林水支出（类）预算项目较2025年的减少较多。其中，收入总计14693.05万元，包括一般公共预算本年收入11145.41万元、上年结转2392.64万元，政府性基金预算本年收入1155万元、上年结转0万元，国有资本经营预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计14693.05万元，包括社会保障和就业支出55.99万元、卫生健康支出56.43万元、节能环保支出83.75万元、城乡社区支出1155万元、农林水支出13310.14万元、住房保障支出31.74万元，结转下年0万元。

二、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

****（单位）2026年一般公共预算当年拨款13538.05万元，比上年预算数减少11341.56万元，主要是是2026年的农林水支出（类）预算项目较2025年的减少较多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）支出55.99万元，占0.41%；卫生健康支出（类）支出56.43万元，占0.42%；节能环保支出（类）支出83.75万元，占0.62%；农林水支出（类）支出13310.14万元，占98.32%；住房保障支出（类）支出31.74万元，占0.23%.

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障****行政事业单位****机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为36.73万元，比上年预算数增加2.42万元，主要是2026年在职人员养老保险基数增加，所以预算增加。

2.社会保障****行政事业单位****机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为18.36万元，比上年预算数增加1.2万元，主要是2026年在职人员职业年金基数增加，所以预算增加。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2026年预算数为0.9万元，比上年预算数持平，主要是补贴人员数量不变，及补贴的标准按上年标准进行预算。

4.卫****行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为12.77万元，比上年预算数增加0.55万元，主要是2026年在职人员行政单位医疗的社保基数增加，所以预算增加。

5.卫****行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为43.66万元，比上年预算数减少2.8万元，主要是2025年年底在职人员人员调动，因有一人调出，已下文，并在一体化系统做工资调出。有一人调入，但文件没有下达，无法进行预算，所以2026年预算较上年减少。

6.节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）2026年预算数为83.75万元，比上年预算数增加83.75万元，主要是工作需要结转2025年中上级下达的项目资金，在当年项目没有完成支出，结转到2026年使用。

7.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2026年预算数为348.14万元，比上年预算数增加11.43万元，主要是2025年中部分在职人员工资晋升较2025年初增加，及2026年公用经费中部分定额变动，所以预算增加。

8.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2026年预算数为6.6万元，比上年预算数减少2万元，主要是2026年同款项的预算项目较上年减少，所以出现预算减少。

9.农林水支出（类）农业农村（款）对外交流与**务（项）2026年预算数为55万元，比上年预算数增加55万元，主要是2025年没有同款项的预算项目，因工作需要所以2026年增加的预算款项。

10.农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）2026年预算数为1043.03万元，比上年预算数减少8.97万元，主要是2026年上级下达的项目资金，用于耕地保护补贴支出。

11.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2026年预算数为614.06万元，比上年预算数增加241.13万元，主要是工作需要结转2025年上级下达的项目资金，在当年项目没有完成支出，结转到2026年使用。

12.农林水支出（类）农业农村（款）农村**经济（项）2026年预算数为30万元，比上年预算数减少50万元，主要是2026年同款项的预算项目较上年减少，所以出现预算减少。

13.农林水支出（类）农业农村（款）农业生态**保护（项）2026年预算数为14.02万元，比上年预算数资金减少28.02万元，主要是2026年同款项的预算项目较上年减少，所以出现预算减少。

14.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2026年预算数为881.17万元，比上年预算数增加310.18万元，主要是工作需要结转2025年上级下达的项目资金，在当年项目没有完成支出，结转到2026年使用。

15.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**（款）农村基础设施建设（项）2026年预算数为5425.44万元，比上年预算数增加4608.44万元，主要是2026年同款项的上级下达预算项目较上年增加，所以出现预算增加。

16.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村**（款）生产发展（项）2026年预算数为1920万元，比上年预算数减少16239万元，主要是2026年同款项的上级下达预算项目较上年减少，所以出现预算减少。

17.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为31.74万元，比上年预算数增加0.7万元，主要是2026年在职人员公积金基数增加，所以预算增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

****（单位）2026年一般公共预算基本支出为492.31万元，其中：

人员经费425.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费，职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、其他交通费用、生活补助;

公用经费67.24万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、“三公”经费预算情况说明

（一）****（单位）2026年一般公共预算“三公”经费预算数为9.1万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，主要原因包括：2025年没有因公出国（境）经费预算数，2026年一样没有预算数。

公务用车购置及运行费8.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8.6万元），与上年预算持平，主要原因包括：按单位实有车辆编制进行预算，2026年车辆定额预算标准和2025年一样；公务车保有量5辆，计划购置0辆。

公务接待费0.5万元，与较上年预算下降50%，下降的主要原因包括：主要是2025年没有支出公务接待费，计划接待10批55人。

（二）****（单位）2026年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，主要原因包括：2025****政府性基金预算“三公”经费预算数，2026年一样没有预算数。

公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平，的主要原因包括：2025****政府性基金预算“三公”经费预算数，2026年一样没有预算数；公务车保有量0辆，计划购置0辆。

公务接待费0万元，与上年预算持平，主要原因包括：2025****政府性基金预算“三公”经费预算数，2026年一样没有预算数，计划接待0批0人。

五、政府性基金预算当年拨款情况说明

****政府性基金预算当年规模变化情况

****（单位）2026年政府性基金预算当年拨款1155万元，比上年预算数增加765.4万元，主要是2026****政府性基金预算较上年多。

****政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出1155万元，占100%。

****政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2026年预算数为1155万元，比上年预算数增加965.4万元，主要是该预算是上级下达2026****政府性基金预算资金。

六、国有资本经营预算当年拨款情况说明

****（单位）2026年国有资本经营预算当年拨款0万元，与上年持平，主要是2025年没有国有资本经营预算，2026年一样没有预算数。

七、收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，****（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。****（单位）2026年收支总预算29386.1万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

八、收入预算情况说明

****（单位）2026年收入预算14693.05万元，其中：上年结转2392.64万元，占16.28%；一般公共预算拨款收入11145.41万元，占75.86%；政府性基金预算拨款收入1155万元，占7.86%。比上年预算数减少10576.16万元，主要是2026年的一般公共预算拨款收入较2025年的预算减少很多。

九、支出预算情况说明

****（单位）2026年支出预算14693.05万元，其中：基本支出492.3万元，占3.35%；项目支出14200.75万元，占96.65%。比上年预算数减少10576.16万元，主要是2026年项目支出的农林水支出（类）预算较上年减少很多。其中委托业务费预算总额378.81万元，比上年预算数增加292.77万元。

十、其他重要事项的情况说明

****机关运行经费

2026年********机关运行经费预算67.24万元，比上年预算数增加4.97万元，主要是搬迁到新的办公场所，办公面积增加，相关定额的费用增加。

****政府采购情况

2026年********政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，****（单位）本级及下属各预算单位共有车辆4辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2026年****（单位）46个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算11145.41万元、政府性基金1155万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

2026年无重点项目预算。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有**（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：****政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

四、事业收入：****事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：****事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：****事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用、1个月及以上租车费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参****事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。